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Annina老师
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
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夏老师
那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
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大宁老师
一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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小黑
管理费用 查看全部回复
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甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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高老师
你好,管理费用 查看全部回复
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需要对上 查看全部回复
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油费等计入管理费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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andy老师
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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税务师晓雨
记到事业支出 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
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根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
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月末需结转损益类科目 查看全部回复
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是 查看全部回复
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COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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原材料-辅料 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
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你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
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可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
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可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
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看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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管理费用-开办费 查看全部回复
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进其他业务收入 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
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无形资产 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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工程物资-低值易耗品 查看全部回复
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你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
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把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
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你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6601
记到成本 查看全部回复
3402
税金及附加 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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非金融矿石 查看全部回复
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你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
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销售费用-租赁费 查看全部回复
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你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
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你好,哪里不一样? 查看全部回复
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Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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销售费用一安保费 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
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按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
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收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3934
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4469
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3925
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3696
代付税金是什么情况 查看全部回复
4190
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3095
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
3988
借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4047
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
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李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
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周转材料科目一包装物 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
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6447
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3113
管理费用-招待费 查看全部回复
6215
销售费用 查看全部回复
6056
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
3011
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
是的 查看全部回复
4394
进管理费用-福利费 查看全部回复
4003
个人代开房租发票的增值税税率都是1%。如果你是问其他的,请具体描述 查看全部回复
3435
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3930
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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