登录/注册
杨老师
可以 查看全部回复
1493
王苗苗老师
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1604
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
5113
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2233
实付金额来报销 查看全部回复
3111
patience
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
3381
安叔老师
可以的 查看全部回复
2226
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1770
刘淑萍
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2872
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
2262
如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
2866
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2997
在实际工作中可以的 查看全部回复
3507
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3412
这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
2801
与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
5496
不建议, 查看全部回复
2346
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3112
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3082
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3625
谭老师
不用 查看全部回复
4988
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
Annina老师
2351
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2348
1986
您好,可以打入业主自己的卡号里面的 查看全部回复
5547
之前有借款么 查看全部回复
1927
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2238
是的 查看全部回复
2352
为什么A公司支付 查看全部回复
2516
员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
2176
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1969
3004
可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
3623
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2915
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1691
当月增加固定资产 查看全部回复
3029
稍等 查看全部回复
4364
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2754
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2961
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3212
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4141
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3735
甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
1776
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2852
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2998
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4893
李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4780
看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
13559
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47530
需要有发票 查看全部回复
2909
工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
6589
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2445
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5846
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2470
可以去银行补开 查看全部回复
2587
可以计入福利费 查看全部回复
2827
5604
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3070
tammy老师
结货款为什么不对公银行走 查看全部回复
3780
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2989
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2248
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6745
一般是一段时间的累计开一张 查看全部回复
1853
没有发票? 查看全部回复
2654
只要是公司真实发生的支出可以报销的 查看全部回复
7283
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13737
*金融服务*利息 查看全部回复
3413
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2641
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1817
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2655
就你发这样就行 查看全部回复
2132
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
wam
可以要求开票 查看全部回复
3056
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
秦枫老师
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5725
只要是真实的与经营活动有关的支出,可以报销 查看全部回复
2937
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3598
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
可以报销 查看全部回复
4629
建议作一个变更! 查看全部回复
2454
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2072
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2334
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2388
可以直接报销 查看全部回复
2723
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
企业所得税汇算清缴前取得银行开具的发票,都是可以正常税前扣除的 查看全部回复
3755
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2559
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1794
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载