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哈哈老师
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59652
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5391
高老师
您好 查看全部回复
4329
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
Annina老师
是的 查看全部回复
5850
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5607
可以退回 查看全部回复
8739
5148
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
5445
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5436
可以 查看全部回复
8271
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4356
5526
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5823
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4698
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
4464
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4302
可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
5220
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6840
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6957
而已老师
5382
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4986
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
6255
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5958
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5022
4752
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第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
6012
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
6021
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4968
只能在一处扣除 查看全部回复
5067
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5355
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4266
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
5184
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6372
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8514
可以进福利费 查看全部回复
9792
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5508
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4518
5904
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5841
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
您好,可以 查看全部回复
5211
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
您好,可以的 查看全部回复
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5058
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
5544
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
需要合并工资计税的 查看全部回复
5724
记入到销售费用里面 查看全部回复
7353
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5886
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6075
4014
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4473
可以进制造费用 查看全部回复
办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
6219
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4653
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5202
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9072
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5472
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6147
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6498
7956
可以的 查看全部回复
7065
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7317
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
5040
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
5490
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
8010
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
建筑施工企业么? 查看全部回复
做无票收入申报 查看全部回复
4959
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
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