进项税额转出,进项,抵扣,更正,申报表,做账,处理

进项税额转出、进项加计抵扣转出，并更正了9月份申报表，如何做账务处理#房地产#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

到年终了之前的进项全部做了勾选，但是抵扣不完，这部分还用做账务处理吗？#出纳#

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公司前几个月都是进项税＞销项税不做账务处理的，本月销项税＞进项税，因为前几个月有留抵税额了，所以本月进项未做勾选抵扣，这样当月进项为0，用之前留抵税额全额抵扣了当月的销项税，本月不交销项税了，那么能否像之前月份进项税＞销项税那样无需做账务处理呢？#商业#

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出口退税进项发票开错了但是已经抵扣了 账上做了进项税额转出 报税没有报 是要更正申报在哪个里面#房地产#

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老师，购买方为抵扣发票红冲了，除了做账要转出进项，税控系统要处理吗#房地产#

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我之前是小规模纳税人，生成一般纳税人后把之前小规模纳税人的普普换成增值税专用发票做进项抵扣，这样可以吗？怎样做账务处理#建筑工程#

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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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有个A公司，增值税申报7月，8月有银行回单交了一万三的税的记录，然后在9月的时候更正了7月申报，变成不需要交税，但那笔税额也不能退回来，用作后期留抵税来抵扣，那我现在做7月的帐，是需要根据更正前的申报表做账，还是更正后的申报表做账？要怎么写分录？谢谢老师#商业#

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请问8月的专票在9月所属期抵扣，款项在9月支付的，这部分的进项在8月需要做账务处理吗#其他行业#

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供应商开具的销项负数发票，是作为销售折让的应该怎么做账务处理呢，进项已抵扣#其他行业#

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销售折让和退货（进项已抵扣）怎么做账务处理呢，进项勾选要多勾选负数发票中的税额对吧#其他行业#

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去年9月份购入的试驾车，1月份入了库存商品，今年4月底卖出，一直没有做账务处理，进项已抵扣，要怎么做呢#其他行业#

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销售退回#服务业#

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请问更正了2021年12月的增值税申报表：将一般项目的已抵扣进项调整到即征即退项目留抵，导致补缴税款和滞纳金，这种情况怎么样做账务处理最佳呢？留抵的即征即退进项怎么体现呢#高新企业#

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如果公司购买一辆车，获得进项增值税专用发票，正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人（不是公司的员工），对方也不需要发票，但是这个车就要过户到私人，请问这种情况我们做账要如何处理？还有要不要缴税这些？#其他行业#

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贸易公司，一般纳税人，更正21年增值税申报表，21年销售120万，进项100万，22年1月有20万的进项，更正21年申报表的时候，多出的20万销售是只能马上缴税还是可以使用22年1月的20万抵扣呢？#商业#

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这个专票不能抵扣，我直接入账借费用15111.1贷银行存款，但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选，然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏？？我账务上就不提现进项转出了，这样操作可以嘛？如果不对，麻烦老师更正（因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出，账务会不会处理麻烦补记）谢谢老师！！！#商业#

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我们公司的进项大于销项，本月有留抵进项，不做账务处理，申报表的会显示留抵税额。但是在资产负债表里，应交税费显示的是本月的销项税额，其他流动资产显示本月的进项税额，没体现留抵的税额，资产负债表是否有误？#其他行业#

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一般纳税人企业，前几个月的无票收入没有申报上去，现在更正申报表的话，还可以进项抵扣吗，因为还有几张进项票金额够抵，但是前几个月没有勾选进项。这个怎么办呢#其他行业#

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