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杨老师
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
patience
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
王苗苗老师
可以 查看全部回复
2626
有影响的 查看全部回复
1917
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1502
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
理论上是不行的 查看全部回复
1317
1370
安叔老师
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
1894
李伟老师
不可以 查看全部回复
1787
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
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货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2062
是数电票试点企业么 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2013
不可以哈 查看全部回复
1831
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2175
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
1990
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2724
交的,双方都交 查看全部回复
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是道路修建么 查看全部回复
2214
易老师
发过来看看 查看全部回复
1596
有该营业范围么 查看全部回复
2086
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
金额大么 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
2677
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1154
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1982
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1925
云峰老师
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1610
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
具体问什么 查看全部回复
1200
andy老师
混合销售从主业 查看全部回复
2196
具体是提供了什么服务 查看全部回复
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小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
1517
金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1833
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
不需要 查看全部回复
1633
缴款人完成缴款后,电子票据信息通过邮件推送到缴款人邮箱,缴款人下载邮件附件 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1790
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1096
可以的 查看全部回复
1716
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
1431
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
申报时是填在这里 查看全部回复
2784
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1465
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23354
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1803
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
一般是计入费用里面 查看全部回复
2610
dai款服务的不可以 查看全部回复
有这个功能 查看全部回复
2121
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
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2495
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3137
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3380
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2060
后期还退回么 查看全部回复
1380
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4682
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2473
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1701
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2059
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