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安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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李伟老师
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
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季度申报的话最好是计提一下 查看全部回复
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patience
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
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实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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andy老师
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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王苗苗老师
专利代理费可以计入研发费用 查看全部回复
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开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
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实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
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杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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动产租金 查看全部回复
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秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
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股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
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买设备的话计入固定资产 查看全部回复
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需要交 查看全部回复
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你一次性交27万就行 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
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开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
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哈哈老师
这么做没问题 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
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小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
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孙老师
自然人电子税务局打开采集人员信息提交,然后填写分类所得里面一个财产租赁收入。 查看全部回复
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建议分开核算 查看全部回复
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是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
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符合免税的规定么 查看全部回复
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为什么 要红冲 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
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是个人股东么 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
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您好,按照实际收款开票 查看全部回复
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加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
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印花税一般不需要计提的 查看全部回复
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没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
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消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
2629
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
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转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2486
根据《印花税法》第十二条,农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同。 因此只有满足上述身份时购买农业生产资料和销售农产品才免征买卖合同印花税 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2166
会议费不需要缴纳印花税 查看全部回复
4087
成本支付了么 查看全部回复
2142
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
3454
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3162
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3096
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
借 其他应收款-法人 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2488
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
3033
开票内容是什么 查看全部回复
2218
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
2615
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
可以的 查看全部回复
2382
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
金额较小,可以直接计入管理费用 查看全部回复
2734
2536
根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
2434
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3255
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
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原则上没有这种说法,这种规定都是加油站自己的内部规定 查看全部回复
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劳务派遣单位选择差额征税的,属于不得全额开具增值税专用发票情况。对向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用不能开具增值税专用发票,但是其他部分可以开具专用发票。 查看全部回复
6540
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3630
2784
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