登录/注册
税务师晓雨
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5507
快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
8024
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3966
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4792
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
需要报税 查看全部回复
3628
venus老师
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4449
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5895
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5762
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3795
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3883
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4570
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3303
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8519
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5427
高老师
查看全部回复
3768
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
退回重开 查看全部回复
4856
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
大宁老师
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
没有听过这种说法 查看全部回复
4874
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3342
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
5003
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4042
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
3441
进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
4398
建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
6192
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
不适用 查看全部回复
3471
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4972
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8431
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4811
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4483
李伟老师
个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5151
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
5654
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4818
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以,同学 查看全部回复
5258
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6383
没填写需要作废重开 查看全部回复
7110
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7751
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
3805
可以抵扣 查看全部回复
4120
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
季度申报时免税 查看全部回复
5890
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4977
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
甜甜老师
经营所得税率表,在个人所得税法中有列明 查看全部回复
4336
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3219
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
写开票日期 查看全部回复
4082
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4068
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9671
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6615
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4207
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4209
可以 查看全部回复
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4100
*设计服务*策划费 查看全部回复
3185
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4565
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7909
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8429
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
可以开 查看全部回复
3176
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5478
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4688
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3526
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
重新补账 查看全部回复
4909
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7954
全额 查看全部回复
5758
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载