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小黑
不能抵扣进项哦 查看全部回复
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账号正在注销中
你去年没做计提? 查看全部回复
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可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
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哈哈老师
严格来说是不能用的 查看全部回复
6390
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7785
您好,退回重开 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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电子税务局可以领用发票 查看全部回复
4590
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
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丢失了那些联次 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
名称开错了不能用了 查看全部回复
4221
开票能正常开 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4806
Annina老师
是的 查看全部回复
5562
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5553
附在凭证后面 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4653
可以 查看全部回复
4869
没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
6318
可以抵扣 查看全部回复
4320
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6309
可以开清单 查看全部回复
3996
对,不用交个税了 查看全部回复
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没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
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你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4185
高荣老师
可以的 查看全部回复
5076
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
3879
开普通发票就看可以 查看全部回复
5004
可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6273
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
4626
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4176
是的,劳务费 查看全部回复
5967
换开发票 查看全部回复
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4149
记入到2020年里面 查看全部回复
6768
点发票管理 查看全部回复
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商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
5058
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4617
不能加计扣除 查看全部回复
7164
5148
没问题,可以继续用 查看全部回复
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没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4851
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5013
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6021
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
3987
没有日期 查看全部回复
4446
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6930
对,附发票就行 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5544
不合理 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
6381
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7380
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
4302
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6012
没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
4734
可以开 查看全部回复
4023
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
5400
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
5931
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5220
4725
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7074
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4698
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4716
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5571
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3789
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5328
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5085
如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
12330
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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