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绾绾
红冲掉其中一张 查看全部回复
4743
patience
公司是小规模么 查看全部回复
1517
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3395
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5866
Annina老师
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
杨老师.
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1077
哈哈老师
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
796
王苗苗老师
购进一笔不需要 查看全部回复
4101
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
661
安叔老师
可以选择分步法 查看全部回复
1360
李可可
装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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andy老师
外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
849
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
哪里有问题 查看全部回复
1709
不是的 查看全部回复
1500
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1499
李凤
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1205
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1030
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1605
燕子老师
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1727
价款30万是含税金额么 查看全部回复
810
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1358
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1840
李伟老师
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
是收到普通发票么 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2448
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3162
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
含税一起报销 查看全部回复
2360
如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
11134
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2023
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2961
是的 查看全部回复
4048
可以的 查看全部回复
2915
增值税6% 查看全部回复
2399
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2470
wam
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
企业会计准则吗? 查看全部回复
4080
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2520
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2182
发票的排版不同 查看全部回复
2243
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
清岚
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3872
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13772
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3128
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5986
不需要的 查看全部回复
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
是可以抵扣的那种普票吗? 查看全部回复
2467
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4079
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
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看差旅费发票:住宿费的专用发票有进项税税额,还有动车票可以按票面金额/(1+9%)×9%计算抵扣进项税额 查看全部回复
2392
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3857
可以 查看全部回复
2606
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2892
货代行业? 查看全部回复
2563
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
稍等 查看全部回复
2712
一般2%左右,但是不同企业可能不同,税负率也只是参考值 查看全部回复
2382
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3753
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5659
以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的; (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 查看全部回复
16631
建筑安装业的税负率,增值税是3%左右,所得税是1.5%左右,可以参考下 查看全部回复
3017
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
11009
严格来说是不合规发票 查看全部回复
2067
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4109
同学你好 不可以的。亲 查看全部回复
1888
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2536
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
3279
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