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哈哈老师
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
李伟老师
您好,不能 查看全部回复
5222
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
Christina
可以的 查看全部回复
6528
Annina老师
不需要 查看全部回复
5235
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5809
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6483
王苗苗老师
你好,只统计认证的部分 查看全部回复
6009
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
暂估合适 查看全部回复
4767
高老师
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6204
你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4689
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
小黑
不能 查看全部回复
4720
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
5740
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8342
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
5017
是的 查看全部回复
5847
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
你好,可以 查看全部回复
7407
一般按照服务费开票 查看全部回复
4516
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
5508
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8374
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5562
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10181
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
最好入库过一下 查看全部回复
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8188
没问题这个是允许的 查看全部回复
6309
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7015
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
6995
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5779
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7388
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6909
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6485
作废了重开 查看全部回复
5188
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5653
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5251
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
4785
现金支票不要 查看全部回复
5875
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
跨月了不能作废 查看全部回复
7062
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4811
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16646
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
17871
8391
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7050
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
4956
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
7523
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
5601
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4528
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10297
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4511
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5482
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90512
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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