我们开了73万发票出去，进项票回来57万，那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算

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2021/6/29 17:49:25

企业所得税=（本年累计利润-以前年度亏损）*税率（考虑优惠政策）-1季度预缴

本年累计利润=本年累计收入-成本-费用等

小规模

海南现在优惠政策1个点

企业所得税不分一般纳税人还是小规模

增值税=含税金额/（1+1%）*1%

小薇企业的话利润120万，没有任何进项票回来抵扣的话交几个点的企业所得税

小规模

海南现在优惠政策1个点

海南企业所得税是1%？

对增值税1%

亲，我打的是qi ye suo de shui

如果不考虑以前年度亏损，不考虑第一季度。且符合小型微利企业优惠政策，120万利润应缴企业所得税=100万*12.5%*20%+20万*50%*20%

我们是给领导朋友走账开票的，要多收他们税点

那你把个人所得税也算进去

毕竟钱拿出来还要缴20%的个税

同时也注意一下虚开发票的判刑和处罚标准

可是开票的是公司，怎么会有个人所得税

你们老板从公司拿钱出去不用缴税吗？？

老板没有拿钱出来

你不是说开票要走账吗

你收进来的钱，走一下账，钱要出去吧

没有拿过，都是发工资

出去都是走公户的

120万都发工资？

都是和一些公司转账出去了

都是对公账户交易的

我们实际开票和收到的金额是92万多，如果按这个算企业所得税的话，不考虑其他抵扣减免要交多少企业所得税

企业所得税和增值税都是汇总算的，

如果不考虑减免，那就是利润*25%

谢谢老师

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2021-06-29 17:49小猪

我们开了73万发票出去，进项票回来57万，那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算

王苗苗老师2021-06-29 17:51

企业所得税=（本年累计利润-以前年度亏损）*税率（考虑优惠政策）-1季度预缴

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王苗苗老师2021-06-29 17:52

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