求帮助。 ~因取得虚开进项票被稽查,要求补2018-2019年增值税,附加税,企业所得税,罚款,滞纳金,小企业没有以前年度损益调整科目,求分录?。 2~报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/10/9 12:13:35

求帮助。 ~因取得虚开进项票被稽查,要求补2018-2019年增值税,附加税,企业所得税,罚款,滞纳金,小企业没有以前年度损益调整科目,求分录?。 2~报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。

需要补增值税8万,所得税8万,附加税2万 2~增值税报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。

增值税 : 1、之前的虚开进项税转出 借:利润分配-未分配利润 8 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税)8 2、借:应交税费-应交增值税(转出进项税)8dai:应交增值税-未交增值税8 3、上期留抵账面应当是 “应交增值税-未交增值税”科目的借方余额有2万 4、留抵抵税后补缴6万 借:应交增值税-未交增值税6 dai:银行存款 6 做完后“应交增值税-未交增值税”科目余额为0

企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款

附加税 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 借:应交税费-应交城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 dai:银行存款

罚款滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款

非常感谢老师。终于捋顺了。一上午不知道怎么做。

不客气

增值税报表上期留底税额抵减欠税转出2万了。

那2万留底税转出抵税了。留底税为0了

留抵抵这次的欠税了不是吗

增值税的第3条写的是这个,不需要做分录

你看一下3/4

这里做了转出,这个太需要做分录吗

这里做了转出,这里不需要做分录吗

不用单独做,你看一下我写的增值税里面的第3条和第四条,实际上是在第四条和欠税一起做了

嗯,是的。未交增值税平了

好的,非常感谢老师

不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-10-09 12:13匿名提问

求帮助。 ~因取得虚开进项票被稽查,要求补2018-2019年增值税,附加税,企业所得税,罚款,滞纳金,小企业没有以前年度损益调整科目,求分录?。 2~报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。
会计宝

2024-10-09 12:17匿名提问

需要补增值税8万,所得税8万,附加税2万 2~增值税报表上期留底税额抵减欠税转出2万,求分录。
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:19

增值税 : 1、之前的虚开进项税转出 借:利润分配-未分配利润 8 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税)8 2、借:应交税费-应交增值税(转出进项税)8dai:应交增值税-未交增值税8 3、上期留抵账面应当是 “应交增值税-未交增值税”科目的借方余额有2万 4、留抵抵税后补缴6万 借:应交增值税-未交增值税6 dai:银行存款 6 做完后“应交增值税-未交增值税”科目余额为0
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:19

企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:21

附加税 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 借:应交税费-应交城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 dai:银行存款
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:21

罚款滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款

2024-10-09 13:25匿名提问

非常感谢老师。终于捋顺了。一上午不知道怎么做。
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:26

不客气

2024-10-09 13:26匿名提问

增值税报表上期留底税额抵减欠税转出2万了。
会计宝

2024-10-09 13:27匿名提问

那2万留底税转出抵税了。留底税为0了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:27

留抵抵这次的欠税了不是吗
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:27

增值税的第3条写的是这个,不需要做分录
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:27

你看一下3/4

2024-10-09 13:46匿名提问

会计宝
会计宝

2024-10-09 13:28匿名提问

这里做了转出,这个太需要做分录吗
会计宝

2024-10-09 13:29匿名提问

这里做了转出,这里不需要做分录吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:31

不用单独做,你看一下我写的增值税里面的第3条和第四条,实际上是在第四条和欠税一起做了

2024-10-09 13:33匿名提问

嗯,是的。未交增值税平了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:33

2024-10-09 13:33匿名提问

好的,非常感谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-10-09 13:34

不客气
杨老师.

杨老师.2024-10-09 13:35

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (22条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈