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许老师
业务真实问题就不大 查看全部回复
2854
Harry老师
你好,没什么大问题,不影响购买方认证的。 查看全部回复
3244
甘老师
与合同规定相符吗 查看全部回复
2931
杨老师
不是的 查看全部回复
3205
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3577
patience
可以 查看全部回复
1936
Leaf
子公司有法人资格 分公司没有 查看全部回复
2519
就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
2809
这个分情况的,如果付款了,确定开发票了,凭证后面需要附上,但有的时候,付款和收到发票不是同时发生的,有的做两笔分录,原始附件分别附在凭证后面。如果付款了,确定不开发票,就不用附发票了,根据银行付款凭证直接计入相关费用和成本,汇算清缴的时候调出。 查看全部回复
3928
如果独立核算,不并 查看全部回复
2882
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8589
可以的 查看全部回复
3779
基于公司管理需要,是需要的 查看全部回复
2009
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3777
安叔老师
不需要 查看全部回复
3089
小妮老师
计入其他收益/营业外收入 查看全部回复
1604
tammy老师
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
2943
这种属于公司代垫运费 借:其他应收款-代垫运费 dai:银行存款 查看全部回复
6046
曹老师CPA
有影响,退回来重新打一下 查看全部回复
1884
这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
2961
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2578
分公司有没有银行账户,有的话一定是有基本户的 查看全部回复
5012
1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
6732
转出的28是转到你私户了么 查看全部回复
3387
收到去年的发票,可以在今年进行入账处理。费用小的可以列支到费用,金额大的可以就要通过以前年度损益调整进行核算。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
9521
高老师
优惠券金额5元入营业外收入 查看全部回复
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一般都是当月报销当月 查看全部回复
2552
向平台客服索要 查看全部回复
2651
跟首页客服要一下 查看全部回复
2526
贵司应付我单位款xx元(?写xx整),此前xxx已经以现?的?式代贵司将上述款项xxx元?付给了我单位,为此,请贵司将应付我单位的款项xxx元?民币直接?付给受委托?xxx,该受委托?收到该款项即视为贵司已将相应费??付给我单位,由此产?的任何经济法律责任均由我单位承担,与贵司?关。 特此委托 委托单位(公章):xxx 查看全部回复
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财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
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借 存货 dai 应付账款 查看全部回复
3711
收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
2376
不是小微? 查看全部回复
2933
企业如果在购进货物或者其他生产经营活动中支付的运费未取得发票的,可以先根据实际发生的金额计入到对应的分录 查看全部回复
2998
可以在管理费用下设二级明细科目诉讼费和保全费,或者直接计入咨询费也可以。诉讼费应该是给法院的,可以凭付款通知单计入管理费用 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2512
分公司是会计主体 查看全部回复
7361
是的 查看全部回复
3145
(1)主要是交易风险 查看全部回复
14939
该无形资产的相关经济利益很可能流入企业,且成本能可靠计量。取得土地证或实际占用该土地开始项目建设时(以两者中较早者为准)计入无形资产。 查看全部回复
5474
可以先预付的 查看全部回复
2489
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3530
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
3653
分公司的投资比例按总公司的投资比例填写 查看全部回复
3424
厚积薄发
报空表就可以 查看全部回复
2805
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
3912
看下之前买车的dai款,计入在什么科目,一般是其他应付款 就借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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正常的销售车辆,开票 查看全部回复
2089
这种情况你最好咨询下分公司所在地税务局 查看全部回复
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销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4720
负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收账款”、“应付账款”、“其他应收款”、“其他应付款”的核算工作 查看全部回复
3173
银行本票没有付款人,因为银行本票的付款人就是该付款银行 查看全部回复
2935
Amy老师
有租办公室吗 查看全部回复
3800
3242
你们公司的股东是B吗? 查看全部回复
2195
是小微? 查看全部回复
3324
2908
付款时 借应付帐款 dai银行存款 收到发票时根据发票信息借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2660
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
是专票还是普票 查看全部回复
4200
大宁老师
一般是有关联业务的情况下,如果没有却需要填报的话,可以先零报 查看全部回复
3464
15170
不能用私人账户收货款,金税四期已经可以监控股东法人个人账户了 查看全部回复
3745
次年付款借你上年末挂账的对应科目—应付账款 查看全部回复
3180
厨师服需要计入长期待摊费用按期摊销;厨师服的清洗费可以计入管理费用 查看全部回复
3025
第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
8879
企业所得税应由独立法人资格的企业缴纳,不具有独立法人资格的分公司,应当汇总计算缴纳企业所得税,与分公司是否独立核算无关 查看全部回复
4062
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2975
在网上找一个代垫款项模板,根据公司实际情况修改下即可 查看全部回复
2691
看你们公司的规定,最好还是打印一份留存 查看全部回复
2362
往来发票是指对方开发票给你们吗 查看全部回复
4684
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
2177
需要的 查看全部回复
2786
加税点不是正规业务,怎么加点,看双方约定。 查看全部回复
2633
劳务合同不需要交印花税 查看全部回复
3702
可以合并申报 查看全部回复
5184
收钱方开 查看全部回复
4025
贴现收取的手续费计入财务费用 查看全部回复
3668
如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
2798
非独立核算的分公司,企业所得税的缴纳,一般来说总分公司的企业所得税分别就地缴纳。 相关规定:第三条汇总纳税企业实行"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库"的企业所得税征收管理办法 查看全部回复
3935
有的就需要填写 查看全部回复
3504
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
2826
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
没有付款,材料收到,需要暂估入库 查看全部回复
2926
汇总一起 查看全部回复
2754
需要汇总申报 查看全部回复
3552
3521
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3787
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3353
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
如果之前不存在业务往来,需要对方公司开具发票的 查看全部回复
4013
您好,不需要。 查看全部回复
3420
做工资表,通过网银代发功能支付 查看全部回复
3135
暂估入库 查看全部回复
2769
最好不要这样做 查看全部回复
2396
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
3383
在本月进行账务处理即可 查看全部回复
3179
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3078
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