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Annina老师
没有付款的不做账务处理 查看全部回复
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李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
998
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1025
patience
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
1252
刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
王苗苗老师
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
你是哪方? 查看全部回复
2470
杨老师
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2983
分公司是独立核算么 查看全部回复
2410
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2585
清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1785
andy老师
稍等,我看下你发的问题 查看全部回复
1951
孙老师
其他应收 其他应付能对起来吗 查看全部回复
4238
最好由分公司开票 查看全部回复
3344
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
1810
小妮老师
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2704
安叔老师
如果a公司和b公司是总分公司,且b公司名称是a公司的分公司,这样的情况是可以的。 查看全部回复
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建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
2953
稍等,我看下分录 查看全部回复
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建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
7418
甘老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3308
高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
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不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2258
3502
给对方要发票 查看全部回复
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1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
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B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5072
子公司的处理正确 查看全部回复
5286
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2879
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
1839
许老师
1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等,我看下你发的 查看全部回复
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那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
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是分公司员工工资? 查看全部回复
2714
建议开分公司 查看全部回复
5082
最好不要 查看全部回复
2798
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3630
厚积薄发
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3100
Harry老师
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3374
tammy老师
有关联的业务就要填 查看全部回复
5321
大宁老师
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
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可以做进成本 查看全部回复
3535
易老师
同学以你们账上最终余额保持一致吗 查看全部回复
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如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3273
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
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小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
venus老师
同学这个根据企业的资金流动来看 查看全部回复
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建议不要 查看全部回复
3588
夏老师
不用入账 查看全部回复
3974
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
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不属于,开票公司收款了就可以 查看全部回复
4581
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3160
mila老师
是的,需要写转付款申请单,领导签字确认 查看全部回复
6085
分公司是独立核算吗? 查看全部回复
3825
先核定税种,核定后就有需申报税种及申报期限 查看全部回复
3761
操守为重
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4521
哈哈老师
对,记在往来款 查看全部回复
4169
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
可以的 查看全部回复
6858
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6543
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6641
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8322
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
534
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
723
在呢 查看全部回复
杨老师.
不可以 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
595
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
356
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
616
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1088
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
824
可能是忘记写了 查看全部回复
700
导科目余额表,能看出科目余额情况,导明细账,能看出每个科目得发生过程 查看全部回复
1689
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1083
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
591
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1153
理论上是可退的 查看全部回复
997
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
649
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
974
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
914
没有什么影响的 查看全部回复
1126
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
896
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
906
什么款项呢 查看全部回复
772
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
可以 查看全部回复
967
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
748
木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
947
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
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