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公司为一般纳税人,年底打算注销,现在银行存款,库存还有余额,金额不大,这个余额好清,但账上有一两百万的往来账。听说注销时税务会要求先清往来账的,目前离注销还有时间,请问这个账面有余额的科目要如何处理才能顺利注销#其他行业#
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公司是去年10月刚成立的,因为厂还在筹备,所以还没有业务往来,流水账就只有收入投资款还有报销款工资这些,我今年3月份来做出纳,没有做过账,现在公司要我做账,期初数据一般得建立哪些呢?#其他行业#
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我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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18年年度记账错误,合同价款4353190.11,发票金额2966722.23,财务报告披露为虚挂往来账,应付账款,小会计准则制度,以前年度损益调整分录我不会请老师指导一下,是在以前年度调整还是在今年,图一是以前会计记的账,谢谢#出纳#
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“购货方甲公司签发并承兑了一份商业承兑汇票交予供货方乙公司,乙公司将其背书转让给丙公司,汇票到期,丙公司向甲公司提示付款,由于乙公司提供的货物存在质量问题,甲公司可以拒绝付款。”这个说法对吗?辨析说明原因#初级#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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物流行业,小公司,以前没有过会计,公司员工都是微信支付的款,一般没有发票,报销只给微信付款凭证,报销天天都有很多,但是都是这种微信支付的款或者支付宝,都是只有付款截图没有发票,怎么办,我是新手,不知道该怎么操作#运输业#
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老师,我单位在上月购买了一个525w的固定资产,实际付款300 w,已记入到固定资产系统,当时做了300w应付账款,225w应付暂估,这个月又付了剩下的225w尾款,请问要怎么做分录呢?是要把之前的暂估冲掉吗?#高新企业#
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老师好,我们公司属于煤业公司营业执照没有洗煤项目,我们就租了一个场地,一个公司,由于原来这个公司属于烂账,没办法继续做下去,所有的往来都走了我们煤业公司,也签订了租赁协议,,你说将来以后洗煤,我怎么样往出开票?#其他行业#
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在上一个月做了关于绩效的预提,在本月发放了绩效,现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1,2,3,4均分正式和临时,1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入,3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入,余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算,具体倒算再按付款单上的正式,临时的总付款额来,问题:在倒算时发现我做上的正式,临时总金额均大于付款单上的金额数#出纳#
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前提:公司购入新能源汽车一辆,对方开来发票价税合计298000元。一开始支付了5000定金,后来一次行支付了149000元,剩余款项办理贷款,每月还6705元,共还24期,共计160920元。 想请问正确的会计分录应该是什么,因为每个月的贷款都是由公司转入法人银行卡,由法人银行卡还款。但是目前之前的会计都把这笔钱挂在法人个人往来上。#商业#
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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票(现在才收到去年的发票 所以去年未入帐),现在需要补跨年分录,问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议(乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用),求甲乙公司分别的做账分录#服务业#
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环保行业,因资质问题,必须是总公司签订合同,那份公司项目只是以总公司签订,分公司就没有项目款进入了,这种情况可以怎么处理?谢谢。 1.可以分公司签订合同,委托总公司收款吗?总公司收客户钱开票给客户,再把钱汇给分公司,分公司开票给总公司。 2.可以签订一份三方协议,总公司收款,分公司做项目吗?发票处理同上。#房地产#
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做出纳日报表的时候有一个情况,客户通过二维码扫码付款给我们企业银行账户,pos机的消息提示的是客户支付的金额,但是我们银行账户上到账的金额是扣除了手续费后的实际到账金额。那我做日报表的收入和支付时我的收入应该填哪一种?#出纳#
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老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接贷的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?#房地产#
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你好老师,我们公司是做汽车拍卖公司,每月大概会卖出几百台,我刚到这个公司不久,公司对于财务这方面很不重视,老板那边只关注车辆利润,内部账务没有人处理,我这边想把账务整理清楚但是之前的账都是流水账,应收应付六大往来这些也没人统计,发票什么的也很少没有人管控这些,应该要怎么做呢?#服务业#
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