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李伟老师
成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
9261
王苗苗老师
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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可以的呢 查看全部回复
7493
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
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是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
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你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7757
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9063
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
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收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
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亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7856
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
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公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15662
andy老师
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
本身利润就等于收入减去成本费用,公司在发生支出时都进可能的索要发票,只有这样才能有效降低所得税,没有其他更有效的方式来合理避税 查看全部回复
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亲那咱们在取得发票的时候是否已经入账了呢 查看全部回复
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