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COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
andy老师
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
夏老师
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
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高老师
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
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一、购销合同 范围:包括供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂等合同 税率:按购销金额0.03%贴花 纳税人:立合同人 二、建筑安装工程承包合同 范围:包括建筑、安装工程承包合同 税率:按承包金额0.03%贴花 纳税人:立合同人 三、技术合同 范围:包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 税率:按所载金额0.03%贴花 纳税人:立合同人 查看全部回复
3466
Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5201
税务师晓雨
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4331
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3503
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
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小企业会计准则,可以,会计企业准则小金额也可以,金额大了就用以前年度损益调整科目 查看全部回复
5207
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3537
税法上是按照十年。你如果是撤资的话。可能还是需要双方协商。不一定是按税法来折 查看全部回复
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建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
3154
关于软件问题,建议你咨询税局官方客服咨询一下。 查看全部回复
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相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4300
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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下载自然人税收管理系统扣缴客户端 查看全部回复
4000
税金及附加 查看全部回复
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我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4232
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
最好保持一致 查看全部回复
3618
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
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建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
可以写个说明,或者和工商确认一下是否认可这样的实缴方式 查看全部回复
4288
如果金额很小,直接补记就可以,借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:印花存款 借:营业外支出-滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3375
你好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
3683
你好,你对照下这个 查看全部回复
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目前供水、供暖合同没有明确规定,一般认为,不属于购销合同,不需要缴纳印花税。 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4149
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
可以的 查看全部回复
3364
公司卖需要 查看全部回复
3871
公司交企业所得税 查看全部回复
3639
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
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你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4376
销售成本 查看全部回复
3627
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
13% 查看全部回复
4361
可以设置台帐。 查看全部回复
3735
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3903
更正申报 查看全部回复
4108
所有的税种都是税局核定的,在电子税务局核定信息里面查 查看全部回复
7019
开票吗? 查看全部回复
3765
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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计入税金及附加 查看全部回复
3928
成本高于收入,亏损 查看全部回复
3750
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4065
是的 查看全部回复
3817
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
这个没有具体规定金额 查看全部回复
3963
你好,印花税一般是核定的按次征收,可以要求核定按月或者按季度征收。 查看全部回复
4170
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4247
李钢老师
对,需要按万5交印花税。2018年以后,有税收优惠,减半征收。小规模减半的基础上再减半 查看全部回复
7730
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
不用粘,不用拿,现在账薄不用贴花,也不用缴印花税 查看全部回复
3948
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3637
你好,如果电脑上以前没有安装过,需要安装 查看全部回复
3877
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5415
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
4020
可以 查看全部回复
4717
5102
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5843
哈哈老师
外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面 查看全部回复
4806
对,应该是dai方累计折旧 查看全部回复
2900
是不是因为你们当地有减免所以计税依据低了呢 查看全部回复
4303
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9723
进福利费 查看全部回复
3573
你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
4233
电子税务局申报查询里查申报结果,首页显示不用管它 查看全部回复
3893
商业和建筑行业 查看全部回复
3901
看合同怎么签订的 查看全部回复
3442
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3566
你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
5280
这个公式你自己改就好了 查看全部回复
4692
实收资本,按照实缴金额的万分之五,2018年以后,有减半征收的优惠政策,即万分之2.5 查看全部回复
4358
都可以 查看全部回复
3636
小规模纳税人收普票 查看全部回复
4216
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6693
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
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