退货,明细,表,负数,入库,材料,暂估

我的进退货明细表 负数是退换货的 我在做入库材料暂估 我是按正数做暂估吗？#其他行业#

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老师，查账的时候发现一笔这样的账，去年7月购入一批材料，有发票同时原材料也入库，经验收之后，发现原材料做工有些问题，所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧，或者退货？这个怎么做账呢#其他行业#

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老师，查账的时候发现一笔这样的账，去年7月购入一批材料，有发票同时原材料也入库，经验收之后，发现原材料做工有些问题，所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧，或者退货？这个怎么做账呢#工业制造#

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我司属于制造业。盘库存发现存货比账上的要少。发现23年主营业务成本少结转了。这个怎么调？？我司有辅料盘点表。发现库存辅料要比账上多。之前辅料一直暂估价格入库的。23年年底收到发票，账上全冲，重新入帐，但还是有差异。辅料的差异怎么调？#工业制造#

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成本核算表和库存明细表金额不一样，按库存明细表做结转，需要做材料成本差异吗？#房地产#

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你好，老师！我是新手，目前我在一家刚成立3个月的刀剑制造业公司做财务。这家公司规章制度不全，原材料购进来有些是开票的有些又不开票的，然后生产环节领料也没有领料单。这家公司生产的刀剑品种繁多，实际生成成本都不一。 比如 我收到的进项票明细是配件、钢材这些，我开出去的票品类是宝剑这些。然后车间生产领用材料也没有领料单之类的，领用入库都没有，包括车间的费用也不清晰。过几天就要报税了，我该如何核算完工成本以及销售成本哈？谢谢#工业制造#

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领料单等什么表呢？材料汇总表还是明细表#商业#

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请问下，我去年的原材料有一个不锈钢板是负数的，忘记暂估材料了，请问我是直接反结账回去改，还是做在今年一月份呢？要怎么做呢？#工业制造#

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装修公司 收入多 几乎没什么成本 现在季报要怎么调整呢 年后会付一部分材料款 现在暂估的话怎么做呢 用的预付科目 贷方负数的话资产负债表不平#建筑工程#

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加工生产企业，付款没有收到发票就借预付账款，贷银行存款，材料已入库未收到发票就借原材料贷应付账款暂估，这样就有可能出现同一家公司在预付账款和应付账款都有余额，这是不是有问题#工业制造#

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我原材料用数量金额式，暂估，已入库，未到票，比如这个月我入库了铝条-7A,5*8=40元，铝条-8A,6*8=48元。但是这个已入库发票未到，那就相当于我把明细录了一遍，贷暂估，到下个月发票回来了我又得冲红把铝条-7A,-40元，铝条8A,-48元，贷暂估，冲红以后再继续做一遍正常的铝条7A-35,8A-42,进项税11，贷预付账款，感觉这个明细我要做三遍？？？#工业制造#

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玻璃深加工企业，我们有进销存ERP系统，我做账用的用友T3.我做原材料入库的时候做金额式的，用不用明细到三级科目，比如原材料_辅助材料_铝条7A这样的，因为这个就铝条都有很多个不同的尺寸#工业制造#

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如果固定资产提前清理了，怎么在明细表操作呢？加一行固定资产原值和累计折旧那边填负数吗，然后停止折旧？#其他行业#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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最基础的成本核算要求下仓管和生产部需要给财务提供什么必要的数据呢 我列出来我目前知道的 请老师帮我纠错或补充 谢谢 仓管:1.入库单（原材料入库+其他）2.出库单（原材料领料出库单➕销售出库单+其他出库） 生产部:1.领料数据（领料单） 2.工时明细表 3.原材料耗用量和相应产出的产品量 4.约当系数#工业制造#

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销售方税务局代开的发票给了购买方，现在跨年，购买方退货，已经开了红字信息表，那销售方怎么才能开负数发票，要去税务局吗？需要带什么材料#注会CPA#

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老板给了我出库单，让开了38万发票，但是原材料却只有1万，应该是没有生产这个产品，材料我一直暂估的，现在汇算了都没有发票，我是直接不做生产入库，直接只有销售，还是用这1万的材料做个成本#工业制造#

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我是建筑行业的。目前要接手做账，我想问一下，除了仓库出入库，门面出入库，还有日常消费明细表。还需要什么表格呢？#建筑工程#

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暂估成本企业所得税汇算#其他行业#

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2021年度企业只有一个办公费用和一个利息费用支出，利润是负数，在进行汇算清缴的时候填报期间费用明细表之后，还需要填报纳税调整明细表吗？#出纳#

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