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王苗苗老师
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
安叔老师
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
杨老师
会计人员工资进成本,管理行政进管理费用,销售进销售费用 查看全部回复
1254
tammy老师
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
是的,一定要开明细 查看全部回复
1153
patience
总金额是多少 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1812
款项收了么 查看全部回复
1400
可以的 查看全部回复
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农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
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燕子老师
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2135
没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1926
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2133
可以的,代收款 查看全部回复
1497
1046
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2408
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1289
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2076
是的 查看全部回复
1151
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
都可以 查看全部回复
1525
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2236
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1173
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1099
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
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这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1876
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
998
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1273
李伟老师
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
1873
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1059
税务师晓雨
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1756
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1819
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
1341
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
一行里只能填一个单价 查看全部回复
1481
这个一般影响不大 查看全部回复
1894
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
1000
云峰老师
你好同学 收购活畜,然后屠宰售卖。做分录:借:原材料-牛/羊,dai:现金或者银行存款,然后屠宰时,借:生成成本-材料费,dai:原材料-牛/羊,根据入库的肉,核算成本,借:产成品-牛/羊肉,dai:生产成本。2、不可以省去这一步,在备查账上记录屠宰后出肉出骨多少斤,然后直接按斤数入账的。3、关于牛羊肉冷鲜加工之类的,按我上面说的第1步核算成本。4、生鲜产品,在销售后根据销售的数量乘以产成品的单价来核算成本。5、生鲜的正常损耗可以直接记入销售成本来处理的,如果是非正常的损耗就要记入营业外支出了。 查看全部回复
1932
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2068
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1824
用途是什么 查看全部回复
2559
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2298
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2351
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1470
销售是谁?你们公司的员工还是A公司? 查看全部回复
1772
分开开具比较合适 查看全部回复
1651
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
安装工程完成了么 查看全部回复
1191
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1431
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1997
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1559
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1856
计入销售费用-运费 查看全部回复
1794
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
是包工包料么 查看全部回复
2274
需要的 查看全部回复
1936
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1934
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1220
这个不影响的 查看全部回复
2548
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1427
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1581
机动车开具 查看全部回复
1639
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1034
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1435
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
附征率是多少 查看全部回复
1886
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1309
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
2011
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1970
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2144
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4822
一般地里收购的湿玉米含30个水分,粮库收购的干玉米含14个水分,30-14=16,也就是说湿玉米与干玉米之间相差16个水分含量,湿粮与干粮的水分折损率为1.3,16×1.3=20.8斤,100-20.8=79.2斤,即100斤湿粮烘干后大约出79.2斤干粮,也就是说30个含水量的湿玉米每100斤烘干成14个含水量的干玉米,大约掉秤20.8斤。 查看全部回复
2372
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1142
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
1608
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1891
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
1306
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1800
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2162
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1406
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2660
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2302
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1849
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1555
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3788
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2035
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