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高老师
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7227
小黑
你608是退税 查看全部回复
5460
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5300
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5175
Annina老师
可以 查看全部回复
4100
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5109
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4887
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4230
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5159
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4678
哈哈老师
是免征销项税额,退回采购过程中的进项税额 查看全部回复
5389
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4707
李伟老师
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5981
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6275
通过辅助账,分开 查看全部回复
5708
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5845
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5367
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6010
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5482
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5141
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9339
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6426
冲减进项税额 查看全部回复
5771
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5483
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
11003
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5302
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11357
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8419
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5837
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6963
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5997
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
可以走报销 查看全部回复
5254
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6823
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5470
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8248
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8786
你好,可以认证 查看全部回复
7536
拿钱原因? 查看全部回复
5083
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6554
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4628
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
12002
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5502
需要做账 查看全部回复
5663
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5112
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4777
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6221
你好,你理解的对。 查看全部回复
7471
是的,做管理费 查看全部回复
5881
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6705
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6029
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7077
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5821
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5247
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4664
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5086
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4555
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6183
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18249
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7152
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5992
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5058
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9186
你好 查看全部回复
12837
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5366
七七
不需要 查看全部回复
7849
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5630
6512
是的 查看全部回复
5297
? 查看全部回复
14312
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4756
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5119
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10752
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5063
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4328
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4644
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8842
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7173
垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
5887
做借款 查看全部回复
6249
你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4467
备注直接写货款就行 查看全部回复
6321
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7494
4948
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4973
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4922
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