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甘老师
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
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杨老师
目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
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同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5671
小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4194
tammy老师
税务暂时没有说发票会过期一说 查看全部回复
3616
Summer
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
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高老师
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
676
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
2777
安叔老师
是的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
好的,稍等 查看全部回复
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李伟老师
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
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就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1797
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1906
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
2207
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
是查看发票的真伪么 查看全部回复
2105
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
2310
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
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到窗口补申报 查看全部回复
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孙老师
你好,需要加盖发票专用章 查看全部回复
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你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2354
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2142
是专票还是普票同学? 查看全部回复
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需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
4290
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
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可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
2868
许老师
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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颜老师
作废处理就行 查看全部回复
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劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率,具体还需要看应纳税所得额是多少 查看全部回复
2432
逾期了 查看全部回复
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自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
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同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
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1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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是自开的还是税局代开的 查看全部回复
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跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
去税务局代开吗? 查看全部回复
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同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
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按劳务报酬所得代扣代缴 30*(1-20%)*40%-0.7=8.9万元 查看全部回复
4742
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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是小规模? 查看全部回复
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不需要处理 查看全部回复
2068
可以在本月补结转 查看全部回复
1875
对公账户支付了个人一笔劳务费,劳务费是多少,只要是真实的业务支出正常入账,但是没有发票,一般不能税前扣除 查看全部回复
4724
venus老师
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
2668
一般纳税人无法享受普票免税优惠的 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
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借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2863
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
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计入福利费就行了,不能均摊到每个人身上的,无需缴纳个税 查看全部回复
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这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2883
这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3358
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3241
哈哈老师
您好 查看全部回复
2361
这个属于个人劳务,税局会代扣代缴个人所得税的 查看全部回复
3179
可以 查看全部回复
1604
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
6994
1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
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同学,增值税留底退税不是必须退,你们专管员打电话应该是他们有业绩指标 查看全部回复
2812
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2814
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2440
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4114
个人吗? 查看全部回复
3570
1、提高价格 查看全部回复
5045
Harry老师
你好,发票金额较大,要咨询税务部门是否需要登报说明。 查看全部回复
2292
视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
2741
去年工资计提了没有? 查看全部回复
3470
如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
4564
加盖是不合规发票 查看全部回复
2875
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