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Annina老师
需要自己新增税源 查看全部回复
7489
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
税务师晓雨
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
7029
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3390
高老师
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4329
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3450
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3732
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3177
更正申报 查看全部回复
4602
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
3937
政策上规定的查账征收是按照合同金额去缴纳印花税的,合同是含税金额,那就按含税金额,合同是价税分离就按照不含税金额。实际工作中有的人是按照开票去填的。核定征收的话,就看税局是怎么核定了 查看全部回复
4183
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5841
潇洒老师
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4509
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3968
andy老师
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3364
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3338
venus老师
同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
3505
可以 查看全部回复
4085
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5360
一般一般纳税人水9%电13%,一般简易3%若是小规模1% 查看全部回复
7373
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3608
夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2989
一般情况下核定的有起征点或者税率,需要报税但是可能不交税 查看全部回复
5081
Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3474
王苗苗老师
需要报税 查看全部回复
4996
Afei老师
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8191
您好,可以的 查看全部回复
4564
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4409
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4027
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4263
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4309
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2808
悠悠老师
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4565
建议公对公转账 查看全部回复
3644
可以更正申报 查看全部回复
3720
你们是加工方还是委托加工方? 查看全部回复
3426
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
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有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4472
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4457
可以的 查看全部回复
5048
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3825
可以的同学 查看全部回复
3278
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4111
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5019
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5198
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5324
水泥是建筑材料 查看全部回复
3370
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6089
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3975
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4036
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3927
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4792
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
4013
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5895
参考这个图片 查看全部回复
3882
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4012
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3672
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
5883
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3127
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5223
好久买的? 查看全部回复
4719
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
3017
需要改离职状态 查看全部回复
4049
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4068
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3095
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3423
看项目地税务要求 查看全部回复
4273
对账单一般有开票金额,送货金额,已付金额,未付金额,供货单位等 查看全部回复
3419
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3994
第二个税款计算哪里 查看全部回复
3003
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5712
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
3573
合同金额 查看全部回复
3821
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5421
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
4563
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3607
你好,抄税了吗? 查看全部回复
3867
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3843
8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
3301
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4164
可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4104
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3824
你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
4432
合理,不需要 查看全部回复
4397
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6825
登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
3795
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5607
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5063
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