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andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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venus老师
要的,同学 查看全部回复
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李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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这个不算的 查看全部回复
3870
陈米老师
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4112
哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
你不是申报过了吗 查看全部回复
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提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3639
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
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李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
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没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
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你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
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10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
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可以让他人代办。写委托书。代办需要的资料,如金额大,要合同。其它的资料柜台取。 查看全部回复
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你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
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大宁老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
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同学直接联系你们当地百旺服务商,远程给你下载最新版本 查看全部回复
3747
税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5490
高老师
你好,不需要 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
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一样的开票软件 查看全部回复
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房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
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接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
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如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
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对的,修复一下下 查看全部回复
2975
小黑
按照正常的开 查看全部回复
3784
王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8787
没有优惠政策 查看全部回复
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收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
3978
Afei老师
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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你可以选择申报密码登录 查看全部回复
4458
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4397
Annina老师
一般还是小规模? 查看全部回复
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借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3803
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18835
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
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不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
可以 查看全部回复
3847
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3986
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
同学增值税四流不一致 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个需要具体问问 查看全部回复
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对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
5103
专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
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同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
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月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4377
网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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以公司的名义进去 查看全部回复
3328
网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4219
您好,个人不需要的 查看全部回复
3089
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5577
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
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打税局电话12366问问 查看全部回复
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看各个税局的要求,有时候参会除了会议主题内容外,还会有其他衍生的内容 查看全部回复
4178
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4448
开会的话,带上笔记本和笔就好 查看全部回复
3252
需要 查看全部回复
3353
3599
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
8995
一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
4867
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4224
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
3929
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
具体业务是什么? 查看全部回复
2992
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
4576
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
3859
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7596
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
5368
是的 查看全部回复
5729
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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