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哈哈老师
不需要退还 查看全部回复
3600
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
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高老师
你好,可以 查看全部回复
4350
Alice老师
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3834
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
王苗苗老师
一般纳税人转租其2016年4月30日前租入的不动产,可以选择适用简易计税方法缴纳增值税。之后的按照一般计税9% 查看全部回复
3053
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2772
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4705
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3490
你好,如果你是一般纳税人计算车票进项税额可以抵扣销项增值税 查看全部回复
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已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
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单价是多少就开多少 查看全部回复
3249
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
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这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
不能抵扣 查看全部回复
5988
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4156
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
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您好,要写明的 查看全部回复
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大宁老师
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3654
这个不需要拿回来 查看全部回复
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开成公司抬头 查看全部回复
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企业所得税的吗? 查看全部回复
3192
可以抵扣 查看全部回复
4348
andy老师
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5034
根据:国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号: 六、其他相关费用 指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 查看全部回复
4111
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4287
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3676
如果符合规定的条件的,就可以 查看全部回复
3674
3906
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
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如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4752
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3526
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
税收编码是307020103 查看全部回复
7680
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3638
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4482
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7016
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10403
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
需要满足一定条件 查看全部回复
10735
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4762
财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5581
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3682
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4884
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4343
按照标准报销 查看全部回复
4441
有问题 查看全部回复
4257
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3546
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
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不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
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查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4126
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3368
进项转出应该填写15行 查看全部回复
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3867
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4527
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3809
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3112
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5245
可以正常使用 查看全部回复
3534
可以,个人开具收据即可。建议签订租赁协议,可凭协议与收据入账即可。 查看全部回复
4836
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5781
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
不一定 查看全部回复
4153
5009
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
15987
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4731
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5426
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3706
是的 查看全部回复
3147
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