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税务师晓雨
协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
3458
Annina老师
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4326
高老师
你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
5689
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
销售费用 查看全部回复
6020
进费用 查看全部回复
4975
账上,税务做无票收入申报了吗? 查看全部回复
4481
你好,业务费 查看全部回复
4202
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
哈哈老师
可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
4637
卖的什么,写什么 查看全部回复
11148
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4129
如果是销售部门用的可以记入销售费用 查看全部回复
4621
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
不能 查看全部回复
4083
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你调整做到借方红字表示 查看全部回复
6281
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
可以 查看全部回复
6372
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10466
七七
合适的 查看全部回复
5098
4388
你好,可以计入销售费用 查看全部回复
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具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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4967
账号正在注销中
8235
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
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是的记入到销售费用里面 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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归老师
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
就销售费用就可以 查看全部回复
7002
这个可以全部计入销售费用里面 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
您好 查看全部回复
7542
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
外购还是自产物品? 查看全部回复
8568
王老师
您好,问题呢? 查看全部回复
6057
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
7218
李伟老师
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
你好 查看全部回复
10071
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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填项目地址 查看全部回复
8883
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
7821
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
7731
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
7137
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6975
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
18963
Karina老师
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8118
这个配件展览完以后呢 查看全部回复
6822
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
6894
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7029
可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
6678
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
7028
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13874
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定:宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。因此,酒店应向咱公司开具品名为“会议展览服务”的增值税发票即可。 查看全部回复
31636
您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
10431
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