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高老师
你好,抄税了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5411
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
合理,不需要 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5589
Annina老师
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3472
venus老师
这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
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你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
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空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
夏老师
需要 查看全部回复
3983
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46541
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4123
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5618
一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
3719
李伟老师
你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
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按照实际付款金额入账 查看全部回复
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对的 查看全部回复
3354
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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一样的开票软件 查看全部回复
8797
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
4055
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
3467
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
可以的 查看全部回复
4143
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
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对的,修复一下下 查看全部回复
2957
按照正常的开 查看全部回复
3766
王苗苗老师
没有优惠政策 查看全部回复
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收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
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借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3069
可以 查看全部回复
3847
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
这个需要具体问问 查看全部回复
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对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
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你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
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专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
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同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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3353
3599
你好,挂靠方按照内账处理,被挂靠方按照自己的工程处理 查看全部回复
5059
陈米老师
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
8986
Afei老师
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
3929
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3669
具体业务是什么? 查看全部回复
2992
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
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你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
是的 查看全部回复
5729
悠悠老师
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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就是读入发票 查看全部回复
3753
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7729
是换货还是退货,同学 查看全部回复
3566
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
4098
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4937
4749
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2880
3954
开经纪代理服务就可以 查看全部回复
4058
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
4338
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3433
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3491
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
甜甜老师
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4844
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3942
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3845
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
开户许可证和开票没有关系 查看全部回复
9130
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4835
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