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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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Annina老师
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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哈哈老师
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
6174
归老师
制造费用-差旅费 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4617
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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而已老师
成本是多少 查看全部回复
8100
可以计入业务招待费 查看全部回复
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账号正在注销中
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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用工单位 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6507
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
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工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
应该会有所影响 查看全部回复
5103
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
进福利费 查看全部回复
6417
进办公费 查看全部回复
6309
进费用 查看全部回复
7227
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5175
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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4464
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6102
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
按租赁年限摊销 查看全部回复
7308
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
属于网络服务费 查看全部回复
4203
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5508
有必要的 查看全部回复
7056
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
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