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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
6615
而已老师
以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4608
可以,没问题 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
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不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8973
这个需要和银行沟通,现在没有开户许可证,都是信用代码证了 查看全部回复
4680
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4725
12339
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7830
您好,1.背书给上游企业 2.到期前带汇票到开户行办理银承托收,然后等着钱到帐 查看全部回复
6732
闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
5247
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
6039
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,生产和装配可以分开核算,不要合在一起 查看全部回复
6138
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6867
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
4770
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
5220
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4527
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3942
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
Annina老师
不一定 查看全部回复
14049
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
4455
做开办费 查看全部回复
4266
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4140
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3978
你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
3708
不需要 查看全部回复
4122
这个不能当做工服的 查看全部回复
3861
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7056
差额做财务费用 查看全部回复
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4239
做福利费限额扣除 查看全部回复
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你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
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员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4338
可以 查看全部回复
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4077
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5382
申请简易征收 查看全部回复
3798
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4743
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6066
您好,入固定资产 查看全部回复
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是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
5094
5589
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10521
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5976
需要 查看全部回复
12492
员工部分的吗? 查看全部回复
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
5895
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5625
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5553
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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? 查看全部回复
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5319
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3906
4275
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
别人代付工资 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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4320
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4599
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4086
可以抵减进项税额的 查看全部回复
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借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
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您好,河南这里是四月参保,5月缴费缴纳5月的养老、失业、工伤、生育、医疗及4月的养老、失业、工伤。不同地区可能稍有不同,具体的建议咨询当地社保部门 查看全部回复
6453
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3897
一、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)销售服务、无形资产、不动产注释规定:“……其他建筑服务,是指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理等工程作业。……” 二、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件二规定:“……1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。……” 因此,绿化养护属于其他建筑服务,如果符合上述文件规定可以享受简易征收政策。 查看全部回复
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3717
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