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2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,贷:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?#个体工商户#
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十年信托的金额是固定的,比原来应收账款余额大,原因涉及诉讼费,滞纳金等,目前开始每月收不确定金额的现金,那是否按照先冲销交易性金融资产成本(应收账款余额),再坏账准备最后确认营业外收益顺序,能否放在其他综合收益科目?#其他行业#
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我公司应该转款B公司250万元,实际只转款了5万元,后由法院退回其5万元至公司,法院由强制执行扣款了260万元,然后其中250万元为实际支付款项,2万元为诉讼费,8万元为执行费,该怎么做账呢?#其他行业#
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政府通过了我司某个项目的申请,(政府不是股东)获得了这个项目的专项资金,项目是185万,我司承担100万,政府承担85万,政府第一年拨付56万,第二年拨付29万,但款项并未实际拨付到我司账户,而是通过某资源中心,具体流程为:我司内部列出采购清单-走完审批流程-询价下单-资源中心付款。 想问下这种情况下,我司内部的100万是要单独列支吗?是正常做账在表格外体现还是有特别的科目?还有不通过我司的85万我司该如何在账目体现?怎么做账?#其他行业#
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