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Annina老师
是的,可以 查看全部回复
4053
税务师晓雨
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5225
Afei老师
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
4399
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3529
悠悠老师
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
venus老师
这个没有要求的 查看全部回复
3013
免税发票不做销项 查看全部回复
3249
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4936
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4384
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4237
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
高老师
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
不需要 查看全部回复
3352
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
那你直接找老板沟通就好了,谈不好,你又不满意,那就换工作 查看全部回复
3609
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21548
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
你好,满183天是高企业认定时对科技人员实际累计工作时间的要求,研发加计扣除对此没有要求 查看全部回复
25710
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
6028
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8395
你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
3692
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4406
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5071
这个不算的 查看全部回复
3861
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5774
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4532
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3401
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
王苗苗老师
委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
11906
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
那你报税怎么报的 查看全部回复
4657
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
5270
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4442
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13512
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3890
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4798
是的同学一天一统计 查看全部回复
3283
全额 查看全部回复
5713
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
可以 查看全部回复
3590
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3358
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2957
因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
3943
不交 查看全部回复
4739
个人所得税计算公式为:应纳所得税=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数; 其中,根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条规定: 居民个人综合所得应纳税所得额=每一纳税年度的收入额-费用60000元-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除; 你这个如果不考虑专项扣除那些,也不考虑预缴,就应该是(250000-60000)*20%-16920=21080元 查看全部回复
4504
你好,营业收入有银行收款,也有现金收款,还有当时没付款挂帐的 查看全部回复
6584
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
工商变更次月15号前要去税务变更申报 查看全部回复
4835
不用 查看全部回复
4648
增值税上确认收入:纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
4025
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4362
你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
23311
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
你好,资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
3555
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4538
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4571
Karina老师
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8354
真实情况是0 的就是0 查看全部回复
4876
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4327
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3645
例如,小规模纳税人,不考虑优惠政策,适用优惠税率1%,那么卖出去商品100元,收入就是100/1.01=99.01元,增值税税额100-99.01=0.99元 这个99.01就是收入。 查看全部回复
3856
同学你是什么行业 查看全部回复
3679
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
6575
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4598
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
6757
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3760
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
4009
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3707
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
4677
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3200
您好,是指的您单位卖pos机,收取的划卡手续费么?看到后回复下哦 查看全部回复
4171
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3874
主营业务收入 查看全部回复
4012
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3966
你好,参考这个 查看全部回复
3549
你好,从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入根据不同行业公司所从事的不同活动而有所区别,如工业企业的主营业务收入指产品销售收入,对应的就有主营业务成本,工业企业的主营业务成本指产品成本 查看全部回复
3189
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