增值税,专票,怎么处理

老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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我们是一般纳税人，5月开了专票，本月申报交了增值税，本月又把这张专票冲红了（本月不再开具发票），下个月申报6月申报期，销售收入为负数，这种情况可以申请退增值税吗？如果不能退，是后期进行抵扣吗？如果说后期进行税额够，不需要抵扣，这笔多交的税金是怎么处理呢#房地产#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#服务业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#出纳#

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请问一下我们公司是技术服务性公司，是小微企业，小规模纳税人，本月只有给客户开无税的普票，然后这个月收到了业务人员报销的纸质增值税专票，请问这个专票报税的时候怎么处理#其他行业#

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我们是小规模，8月代开专票已经把费交了，现在报增值税显示还要交税，请问老师这个怎么处理#建筑工程#

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本月开的增值税专票我们已入账，但这笔钱需要冲销，请问该怎么处理，当月是不是不能开红字#注会CPA#

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请问季度教税 7月份自开了一个专票开票的时候带主营业务收入 贷应交税费增值税 但是附加税怎么办？要不要先计提？还是说等季度报税的时候再说怎么处理呢#其他行业#

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我们现在工作中遇到有这样一个问题，开出的增值税专票，客户一直未收到，可能是快递公司搞丢了，像这种情况应该怎么处理比较好？麻烦老师帮忙给些建议，感谢[抱拳]#商业#

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我们现在工作中遇到有这样一个问题，开出的增值税专票，客户一直未收到，可能是快递公司搞丢了，像这种情况应该怎么处理比较好？麻烦老师帮忙给些建议，感谢[抱拳]#商业#

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它这种自产自销肉桂苗 算是农产品吗？那它是免增值税和免企业所得税的是吗？那它这种行业又免增值税， 又是一般纳税人 ，它收到专票怎么处理#其他行业#

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有个客户在我这买了800元的货，要求我们开1000的增值税专票，要求多开200元专票，一共对公转了1000。这个业务怎么处理 多开的票怎么收取税点呢？我们是小规模纳税人#其他行业#

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有个客户在我这买了800元的货，要求我们开1000的增值税专票，要求多开200元专票，一共对公转了1000。这个业务怎么处理 多开的票怎么收取税点呢？我们是小规模纳税人#其他行业#

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咨询增值税认证不抵扣 申报表填写问题，上个月购买税控设备收到160的专票 我当月进行了认证不抵扣 他这个数据在这个月报表依旧存在 怎么处理#服务业#

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请问老板在京东买的自己的东西，开成了公司抬头的增值税专票，票还找不到了，这个怎么处理呢？#商业#

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我申报增值税，发现表里面的销项税额和销项税额比实际低，核实发现有一张专票数据税务系统没有录入进去，我要怎么处理，直接表格里面修改数据吗#房地产#

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材料运费运损赔偿，福利费计入了管理费用的专票进项税额转出，缓缴政策增值税附加税分录这几个分录怎么处理呢#工业制造#

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办理增值税发票最高限额调整，税局审批显示：终审意见：您单位存在Ⅲ类纳税人情形，暂不予确认电子专票。如需申请专票限额增加，可先删除电子专用发票票种后再行申请专票限额增加。如有疑问，可联系主管税务所。想问一下Ⅲ类纳税人是什么意思，这种情况要怎么处理呢？#商业#

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