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哈哈老师
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
andy老师
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4086
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
Annina老师
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3702
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5766
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3958
高老师
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
李伟老师
符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
4048
都可以 查看全部回复
3766
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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无需办理税务登记的自然人500以下的支出可收据税前扣除 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4915
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4860
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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10月申报扣税 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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7月开票,8月申报,交税,交的7月 查看全部回复
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直接开建筑服务就可以 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
5526
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11834
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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一般纳税人是6% 查看全部回复
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分公司开票 就按3 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
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这个需要看具体金额,以及其他工资金额来算的 查看全部回复
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你好,120是什么款项? 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
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对公转账 查看全部回复
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原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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三方平台开票 查看全部回复
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所有的账簿 总账 明细账 记账凭证 发票 税控盘等 查看全部回复
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个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12148
是的,13% 查看全部回复
6738
你好,5.5万属于主营业务成本,个税需要申报这10人工资 查看全部回复
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如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
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区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
13943
对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5075
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
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最好不一致 查看全部回复
5634
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4955
悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4798
具体问题具体分析哦 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
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个人维修个人代开劳务发票 查看全部回复
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当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5326
重新获取数据 查看全部回复
5301
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
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你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7476
可以委托付款 查看全部回复
5160
是的 查看全部回复
4857
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
季报15号之前 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
5097
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18377
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
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5 查看全部回复
3193
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7111
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12124
7101
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10601
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9683
印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
5036
确认收入 查看全部回复
5134
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
对,就是这么做的 查看全部回复
4946
按照纳税信用等级,纳税登记分为ABCDM等级。所得税申报表A表是查账,B表是核定。不知道你具体想问什么 查看全部回复
6641
先去大厅补申报 查看全部回复
26507
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13288
4791
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
需要去大厅重新写盘 查看全部回复
4398
如果是个人卖个人的房子,不需要申报个税,需要缴纳个税的直接在税局缴纳 查看全部回复
5770
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
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