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patience
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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王苗苗老师
你充值的什么会员,是咱们平台会员么 查看全部回复
1559
杨老师
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
1028
安叔老师
可以 查看全部回复
1412
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1419
跨月了吗 查看全部回复
1560
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
853
对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1549
什么置换合同 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1791
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2296
单价的小数位没有限制 查看全部回复
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发票单价小数点保留几位?这个没有限制 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
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看货收到没 查看全部回复
975
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
2140
他们有发票联的 查看全部回复
1820
什么的废铁 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4990
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
7082
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1391
tammy老师
1577
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
6% 查看全部回复
1355
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1599
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1364
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1393
是公司收到款项么 查看全部回复
898
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
1012
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
832
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1658
李伟老师
需要 查看全部回复
1247
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1462
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1513
意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
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是开具出去发票么 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2592
可以的 查看全部回复
989
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
2022
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
906
1227
属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
1597
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
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填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1744
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1732
正常是11%。 查看全部回复
1728
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1733
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1833
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1550
追补到21年扣除 查看全部回复
1039
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1441
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2414
是开具数电票么 查看全部回复
1721
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1846
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
那有送货单么 查看全部回复
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
1985
沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
1228
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1343
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3105
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2560
需要开发票 查看全部回复
1762
发票上有税额么 查看全部回复
921
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
1458
12月的账完结了么 查看全部回复
1886
收到 查看全部回复
1808
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1742
服务费不进固定资产 查看全部回复
1552
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1475
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1328
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1743
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2588
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1555
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1923
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1827
做预付就可以了 查看全部回复
1960
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1814
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
1055
941
公司是支付装修费么 查看全部回复
3638
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