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venus老师
记入管理费用——其他 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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借:销售费用--物流费 dai:银行存款等 查看全部回复
6130
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
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李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4120
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4814
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5810
大宁老师
第一个:1411.15/169=8.35 第二个:380.25/845=0.45 查看全部回复
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你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
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税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4422
全额计入 查看全部回复
3426
高老师
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4249
财务费用 查看全部回复
3892
Annina老师
真实支出的可以 查看全部回复
4467
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4380
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4600
对的 查看全部回复
4896
王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
3198
小黑
那你报税怎么报的 查看全部回复
4675
票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
你好,材料成本差异账户用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额)及发出材料应负担的节约差异,以及调整库存材料计划成本时,调整减少的计划成本。 dai方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及发出材料应负担的超支差异,以及调整库存材料计划成本时,调整增加的计划成本 查看全部回复
6797
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13710
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3526
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5570
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3225
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5473
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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企业所得税是根据公司账面净利润,加减税法需要调整后的项目后乘以所得税率计算的,您单说成本100多万,无法判断 查看全部回复
3798
可以汇总登记 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4448
暂估是建立在成本已发生没有来票的情况 查看全部回复
6093
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
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同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2995
你好,计入业务招待费 查看全部回复
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因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
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如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8574
如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
3116
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4251
不含税 查看全部回复
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工业成本核算需要知道生产工艺,每个产品生产所需要的料工费,然后再才能更准确的算出来 查看全部回复
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电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5674
你好,制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 查看全部回复
3712
你好 查看全部回复
4377
建筑工程的成本主要包含材料,人工,机械 使用费,工程使用费水电费,可以分摊到项目的水电费。通过工程施工科目可算,您可以查看科目余额表工程施工科目统计项目成本 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
Karina老师
你好,看业务,有的业务是可以的 查看全部回复
4419
同学这些没有取得发票吗 查看全部回复
3127
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
3851
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3971
你好,你说的工资表是劳务公司工作人员的工资吗? 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5224
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10090
你好,成本核算的,就是要对方提供直接材料、制造费用、人工成本这三部门的涉及的单据 查看全部回复
4190
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
13549
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5657
和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
6973
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3722
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3450
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
你好,两份都不用做帐 查看全部回复
5411
甜甜老师
3780
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4556
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4589
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4906
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5823
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8417
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5270
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3336
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3811
3764
同学你是什么行业 查看全部回复
3697
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
4181
不可以 查看全部回复
5364
发票 查看全部回复
3330
可以报销 查看全部回复
4195
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3765
全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4746
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
4686
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3227
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3709
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6512
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3928
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3984
正规的就是按照实际结转的 查看全部回复
6003
您好,这个根据你们公司的资产负债表和利润表填写。 查看全部回复
4245
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3497
没问题的 查看全部回复
4851
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4382
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