登录/注册
高老师
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
哈哈老师
可以不交保险的 查看全部回复
4906
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5178
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4981
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4341
Annina老师
可以给法人开工资 查看全部回复
5336
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
小黑
你608是退税 查看全部回复
5415
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5282
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
可以 查看全部回复
4073
法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
5920
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5114
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4669
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
李伟老师
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5972
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
合并申报可以的 查看全部回复
5516
可以补缴 查看全部回复
5095
合同期限看双方意愿 查看全部回复
4639
当然可以了 查看全部回复
4407
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5473
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
你好,可以,操作时先借法人款后付应付帐款,帐务处理也是如此 查看全部回复
6005
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10958
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5275
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8894
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6936
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5961
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
可以走报销 查看全部回复
5227
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5215
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8741
你好,可以认证 查看全部回复
7527
拿钱原因? 查看全部回复
5065
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7478
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11984
有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
8183
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5457
需要做账 查看全部回复
5636
你好,不能是直系亲属 查看全部回复
9555
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7417
是的,做管理费 查看全部回复
5854
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5380
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5050
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6129
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
5156
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
有问题的 查看全部回复
5977
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
有雇佣关系的需要交社保 查看全部回复
4969
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载