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王苗苗老师
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
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销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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如果你们是采矿的,这些业务是用于和采矿相关的,可以记到相关成本里面 查看全部回复
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价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
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执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
4448
哈哈老师
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4169
李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4222
venus老师
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3236
悠悠老师
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4110
andy老师
预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
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如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
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高老师
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
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做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
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借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
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你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3359
大宁老师
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
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工资减掉是什么情况 查看全部回复
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属于上述项目的都需要缴纳印花税 查看全部回复
16405
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
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你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
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小黑
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
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如果你们是施工队给别人建,记到原材料,领用的时候转到合同履约成本/工程施工 查看全部回复
3228
Annina老师
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
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单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
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对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
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那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
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如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
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报税都是一样的 查看全部回复
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你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
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如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
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之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
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了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3802
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10245
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
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购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
工人工资 查看全部回复
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会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
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代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
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查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5129
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3974
陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3567
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
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同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
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给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3213
从最初的时候补账 查看全部回复
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这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
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超市是个人的还是学校的 查看全部回复
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如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
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目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
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你好,可以,摘要只要能简明扼要说明会计事项内容就好 查看全部回复
3285
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
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和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
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如果不跨年,把原来做的分录红冲了,然后再按照实际的做一遍 查看全部回复
4097
借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3984
账别记错,税别报错 查看全部回复
3432
把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5940
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5406
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
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你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3839
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3750
潇洒老师
水泥是建筑材料 查看全部回复
3370
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
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从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3825
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5658
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
4013
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5762
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3423
是的 查看全部回复
3174
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3994
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
建筑安装 查看全部回复
3783
对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
3652
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
3443
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3680
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3897
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3265
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
征收方式和做账没有关系。如果你们核定的时候是随便做的,那么查账征收要登记每笔实际发生的业务,同时需要取得发票 查看全部回复
4032
夏老师
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3329
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3279
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4523
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4535
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
你们是高新企业吗 查看全部回复
2727
你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
4432
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3047
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5119
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4612
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