登录/注册
andy老师
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
Annina老师
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4526
甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3819
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4513
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
夏老师
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4302
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4727
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3861
高老师
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13777
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3907
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3997
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6245
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3575
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3237
原材料-辅料 查看全部回复
3296
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4226
税务师晓雨
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3647
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4749
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5034
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3988
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3699
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3539
会计科目不一样 查看全部回复
4900
悠悠老师
1.查找原因。2.如确实查不清楚,交接写清楚。3.根据原因作相应的帐务处理。 查看全部回复
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4252
已入库的可以出库 查看全部回复
3558
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
这个是双方约定的 查看全部回复
4905
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3783
具体查看一下凭证。底下的材料里是否也包含一些辅助材料。 查看全部回复
3695
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4652
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3782
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3630
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5437
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4250
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4944
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5019
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
4455
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4468
你好,有未完工产品 查看全部回复
3516
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4167
把问题详细的说一下 查看全部回复
2941
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2960
营业执照。劳动合同等,还是打社保局电话。一次问清楚。 查看全部回复
4049
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3936
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5239
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
退回重开 查看全部回复
5025
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4050
固定资产清理 查看全部回复
5070
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5506
挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
3686
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4627
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3910
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4241
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4359
具体建议问问当地工商大厅 查看全部回复
4404
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3365
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5120
王苗苗老师
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6224
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11961
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
是的 查看全部回复
6074
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12486
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3958
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4740
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2969
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4263
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4415
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4472
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9107
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4846
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3250
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
3745
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4216
税局代开发票 查看全部回复
3994
工程施工 查看全部回复
6150
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
代账公司不知道,但不代表税务不知道 查看全部回复
3207
可以 查看全部回复
6152
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4685
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3397
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载