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高老师
当月的销项税额是所开具发票的税额合计 查看全部回复
2511
甘老师
业务人员的工资五险支出可以计入成本 查看全部回复
2333
你们是二手车经销商吗 查看全部回复
3302
王苗苗老师
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2866
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3388
平台收取费用,应该平台给企业开发票吧 查看全部回复
5141
如果开票与商品发出不在同一月份,也是可以的 查看全部回复
5850
期末库存商品结存金额=期初结存金额+本期增加金额-本期销售金额 查看全部回复
2809
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3248
如是赠送的是商品或货物,没有限制 查看全部回复
1688
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
3764
还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
2234
是租赁公司? 查看全部回复
2929
谭老师
可以考虑做税筹将利润总额控制在300万以内 查看全部回复
3751
wam
是的 查看全部回复
3257
安叔老师
备用金和利润没有关系 查看全部回复
2553
清岚
备用金使用了就减少了 查看全部回复
1405
借:银行存款 dai:合同负债 查看全部回复
1546
不能 查看全部回复
4227
小妮老师
外购的产品你们不需要加工直接对外出售的,收到时直接如库存 查看全部回复
2403
杨老师
可以 查看全部回复
3205
许老师
你们要全部分配吗? 查看全部回复
2112
投入的资本,主要是幼儿园成立时的开办资金 查看全部回复
1948
期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
2760
小小
公司有研发支出吗? 查看全部回复
3305
这个成本应该是加权平均成本不一定会错 查看全部回复
2235
tammy老师
借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
2461
开普票免税 查看全部回复
你看下利润表的计算公式 查看全部回复
2409
税务师晓雨
稍等,计算太多,需要时间 查看全部回复
2606
andy老师
利润=收入-成本 查看全部回复
3883
股东 查看全部回复
2585
你是算单个毛利吗? 查看全部回复
5189
是个人提成? 查看全部回复
2991
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2319
销售进收入,正常结转成本,亏损就直接体现了 查看全部回复
4710
利润通常是指利润总额(未扣除企业所得税),净利润是指扣除企业所得税之后的利润 查看全部回复
2600
利润不一样是正常的 查看全部回复
3012
借应收账款 或者银行存款,dai主营业务收入 查看全部回复
1834
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3672
借:所得税费用95000(380000*25%) dai:应交税费-应交企业所得税95000 查看全部回复
5695
增值税和附加税(普票免)、个人所得税、印花税、可能涉及资源税 查看全部回复
10799
Harry老师
借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
2978
可以这么操作 查看全部回复
2006
你的合同是签订的装修工程的话不需要开明细,就开建筑服务工程或者建筑劳务装修工程都可以。 查看全部回复
3402
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。在这个期间是的 查看全部回复
2074
如果是偶尔开一次,可以,如果是长期要开油漆,建议去增加涂料中 查看全部回复
3586
你可以开0.5套 查看全部回复
3058
适用3%增值税的小规模免征 查看全部回复
2855
小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
2226
主营业务成本 查看全部回复
3290
如果金额较小可以不需要发票,如果金额较多建议对方提供发票,并代扣代缴个税,税后的金额发给他们 查看全部回复
2187
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
3032
小规模纳税人销售棉花,开普票免增值税 查看全部回复
1939
成本 借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
2039
是的,已开的发票发生了销售退回,直接开红字发票 查看全部回复
2374
建议是分开核算和申报 查看全部回复
2718
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3354
没有收入,营业收入填0,成本填0 查看全部回复
1913
你们是购入二手车进行拆解售卖吗? 查看全部回复
3755
购入汽车如果销售用,入库存商品科目 查看全部回复
2922
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2389
正常销售成本是指不含税的 查看全部回复
6985
要填写 查看全部回复
3061
1650
应该由A来付 查看全部回复
2176
可以的,相当于B公司实现的收入是含运费 查看全部回复
1248
你好,首先啊,就是说你销售固定资产是要开票的,但是你不会放到你的其他业务收入,你是通过固定资产清理,最后竟损于转到你的资产处置损益。 查看全部回复
3703
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1769
暂估是货到票未到月底暂估入帐,次月初要红冲暂估的 查看全部回复
1752
小微企业所得税有税收优惠政策,实际税负率与往年相比并不高,据实申报缴税就好 查看全部回复
1814
1.收到客户转款 借:银行存款 dai:其他应付款 2.支付购草费用,养护费用 借:其他应付款 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:其他应付款(扣除代缴税费后) 4.提取20% 借:其他应付款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 5.剩余款项转给客户 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1548
写下补提分录 查看全部回复
2874
“工商营业执照销售粉煤灰审批经营范围:生产、加工、销售:粉煤灰、矿石。 查看全部回复
11877
甲乙丙丁加起来是不是大于100%了 查看全部回复
2122
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4909
如果只考虑收入可以按90%计入的话,应纳税所得额可以调减10374722*0.1=1037472.2元 查看全部回复
2566
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2706
3057
1670
前面100万按照2.5%交所得税,后面200万按照5%交所得税 查看全部回复
3959
安装服务的话是9% 查看全部回复
1776
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4561
借利润分配dai应付股利 查看全部回复
2011
可以看一下新收入准则收入实现的条件 查看全部回复
4138
这应该不属于佣金 查看全部回复
2548
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6253
餐厅提供餐饮服务同时销售酒水按照"餐饮服务"以6%的税率计税。 查看全部回复
3014
要看税务局核定的是核定征税还是查账征税。现在都可以自己开票了 查看全部回复
3224
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2517
结转劳务成本就好 查看全部回复
3900
普票的话还是免税的 查看全部回复
5952
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2979
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2042
按照商品大类种类开票 查看全部回复
2111
一般是的 查看全部回复
5191
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2711
做未开票收入记账 查看全部回复
1953
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
6651
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