小规模纳税人,核定征收,印花税,营业收入,税率,申报,增值税,计提

KTV是小规模纳税人，核定征收，它的印花税的计算是营业收入乘税率吗？而且它是按季申报增值税，那印花税也是按季计提申报吗#服务业#

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小规模纳税人通过二手车市场卖了一个二手车 申报增值税的时候税率应该选哪个税率#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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想问下附加税，我们是小规模纳税人，上季度开票没有超过30万，本月不缴纳增值税，申报增值税的时候需要填报附加税表格吗？做账还需要计提附加税吗？#出纳#

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老师你好，我们公司是个小规模纳税人，上个季度开具了一张税率1%的专票，这个季度红冲了，申报增值税表的时候比对不通过，显示销售额填报异常，还是强制类的，这个情况需要怎么弄 #建筑工程#

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我六月份误开了两张电子专票，金额共计138000税率是1%，无法红冲掉，当月还开了138000的普票，公司是小规模纳税人，请问这种情况季度申报会交多少增值税和附加税呢#个体工商户#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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印花税的申报#商业#

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小规模纳税人，一季度税率是1，二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票，二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的（但是一季度是1个点）），现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额，这个差额应该怎么办，我的报表是正确的。#商业#

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小规模纳税人核定征收没超过核定限额是不是不用申报增值税，只需要申报个人所得税的经营所得吗#出纳#

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小规模纳税人在5月收入超500，那在申报第二季度增值税时，税率是3%还是13%？#其他行业#

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销售退回#餐饮酒店#

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KTV小规模纳税人的印花税怎么计提？是按营业收入计提吗#服务业#

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小规模纳税人2022年还是延续了1%减免征收率，1月份有些发票开票时误选了3%的税率，2月才发现。季度申报增值税是按1%还是3%申报，需要红字冲红重开吗？#房地产#

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新企业小规模纳税人无收入还需要报增值税，城建税，教育费附加，企业所得税，和印花税嘛，如果不需要报是不是就不用计提了#物业#

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公司是一般纳税人，有一个简易计税项目，2021年12月开发票的时候税率应该开3％，但是开错了开成了9％。 2022年1月底才发现问题，然后1月份报税的时候是按9％申报的增值税和附加税。因为按3％申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9％计提税金吗?#建筑工程#

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新成立的公司 小规模纳税人 商业 营业执照的印花税用计提么 还是等明年税务报到完事申报的时候 税金及附加 银行存款#商业#

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物业公司开了发票要申报印花税么、建筑小规模纳税人开票是优惠简按1%么、如有收取停车费按多少税率计税#物业#

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小规模纳税人现在不是有条新政，月销售15万以下免征增值税，那像一些企业，自己开票，那是在开票的时候就直接选免税还是在申报的时候再去操作呢？比如我们之前开的都是3%的税率#出纳#

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老师，我是小规模一般纳税人，新开的，只有货币资金，其他应收款，长期股权投资，管理费用. 财务费用，实收资产，没有销售额，没有销项税额，进项税额，是不是增值税小规模纳税人申报，城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表，印花税税源采集，居民企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版），财产和行为税纳税申报表（印花税），这些都可以进行零申报？#其他行业#

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