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高老师
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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Annina老师
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
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李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7189
小黑
不需要分摊 查看全部回复
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重新获取数据 查看全部回复
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税务师晓雨
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
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发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
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开的什么发票? 查看全部回复
4737
这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
5262
你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7476
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
6081
是的 查看全部回复
4857
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
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如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4394
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4001
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4397
不能开专票 查看全部回复
6561
哈哈老师
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4124
你是清洁公司吗 查看全部回复
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票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4928
可以调增 查看全部回复
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开给个人的吗 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
9059
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5166
4753
开错了,或者是假发票 查看全部回复
6016
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
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Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你好,可以作废 查看全部回复
5097
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
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没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18395
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3272
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5600
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6500
你好,看公司要求 查看全部回复
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麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7182
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5692
不能 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
4711
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6912
是分别算净利润吗 查看全部回复
4755
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9683
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
5134
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5282
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4899
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
可以抵扣 查看全部回复
4028
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4842
没事,开红字发票就行 查看全部回复
5561
可以冲红,重开 查看全部回复
4163
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13948
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
5998
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
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