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Annina老师
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
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电子税务局发票办理模块 查看全部回复
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置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
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高老师
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
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andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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哈哈老师
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
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你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
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你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
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你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
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一般需要进转出的 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3539
业务真实可以走公账 查看全部回复
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你好,如果公司有相关制度规定,按规定要求做,可以事后补手续 查看全部回复
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你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
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专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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你直接问销售方就好了 查看全部回复
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你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
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只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
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而已老师
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
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假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
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你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
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这是一种逃税行为 查看全部回复
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没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
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买卖发票不建议 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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没问题,可以开 查看全部回复
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可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
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你预付租赁费了吗? 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
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你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3358
做进转出 查看全部回复
3480
你好,其中之一 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
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没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
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一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
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对方为什么不要发票 查看全部回复
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
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直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
这个需要向总工会申请的 查看全部回复
3386
李伟老师
建议重新开具 查看全部回复
4416
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3707
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6412
可以 查看全部回复
4617
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3655
不可以 查看全部回复
17827
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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如果你没有申请增量,一个月一般只能零用一次 查看全部回复
7560
记入到营业外收入里面 查看全部回复
3979
你之前怎么做的? 查看全部回复
3688
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
4083
会退回来 查看全部回复
4037
你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
8173
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5679
具体卖的什么就开什么 查看全部回复
5228
你有什么问题 查看全部回复
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4860
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
4727
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8762
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
具体什么服务? 查看全部回复
4682
符合简易征收项目的可以 查看全部回复
4555
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