销售,外包,支付,工资,入账,开票,发票,抵扣进项

公司是做销售的，今年找了一个外包公司，支付给他们外包人员的工资应该怎么计入账？他们给我们开票，发票金额里面是包含外包人员的工资，可以抵扣进项吗？#商业#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司有员工食堂，烧饭阿姨也是我们公司员工，并没有外包，每个月支付这个阿姨工资，食堂的所有用品都是由这个阿姨采购，但是阿姨每次拿来的发票都是一张发票，开票内容全是猪肉，没有明细，这种发票可以用吗？#餐饮酒店#

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日常审批发票流程；清理之前月份的特殊开票遗留的发出商品；审批费用报销和对公支付流程；申报纳税；除采购、研发和工资薪酬外，都是我这边入账的，这属于什么财务岗位呢？#其他行业#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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公对公转居间费，我们公司是支付方，但是是分期转居间费的，7月转一次，9月转一次，10月转一次，但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票，所以入账时的会计分录是这么做的，打算等10月付完所有居间费时，在与对方公司商量开票，如果10月对方公司开票成功，那应该怎么做会计分录呢#工业制造#

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您好，我司做工程项目的，在外地的项目会经常找当地个别工人来安装，我司职员微信支付劳务费给个人，对方没有发票，也不愿开票，他们缴税也不可能。我知道公司可以帮他们开票交税，和个税申报缴税，但是老板也不想缴税，能省则省，前任财务让他们列个表，姓名，身份证号码，支付金额明细表，就这样入账了，但我看前任财务也没有给他们申报劳务所得个税呀，1、前任财务的做法合规吗，2、请教这种情况是否有不用缴税的入账方法？3、若2没有，那有什么方法让税为最少的方法入账？谢谢！ 这边支付了外地工人们2万，但项目跨越了半年了#出纳#

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请问，政府给园区返税，园区收取费用再支付给签约的各企业，都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业，园区0申报，返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区，返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#

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老师您好！劳务派遣差额开票，比如收到工资服务费共计1000元，支付工资等800，收入200。开票一张，未税金额990.5，税额9.5，（备注栏扣除800），税率是星号。计税销售额是200/1.05=190.5，那么入账销售额是190.5不是990.5对吗？#服务业#

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企业是做建筑检测服务类，不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账，借，应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了，并且暂时没有支付能力，就一直没有支付这笔钱，对方企业也没有按请款单或者完工进度付款，原因也是没钱，现在六月份收到一笔钱，开了发票，搞不清楚，这个钱的税怎么交，开的发票怎么做账，因为之前已经做了销项，当时未开票，六月才开，而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#

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学校食堂外包给了我们公司，然后原材料供应商给我们的开票金额大于实际采购金额，发票会交给学校给我们公司转款，多出来的发票金额应该怎么入账呢#餐饮酒店#

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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的，工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳，我司自有食堂，合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人，伙食费是由我司自己采购食材加工而成，现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票，请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费？如果能的话，食材供应商开具哪种发票较好？如果不能的话，又该是如何入账#餐饮酒店#

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公司提供大型设备销售与安装服务，其中项目中会涉及到一些土木工程建筑的环节，外包给了建筑公司，对方给我们开了建筑服务费的发票，这个我们要怎么入账呀#其他行业#

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乙公司与甲公司签订的代理销售产品分成合同，乙公司上交甲公司销售货款时，按比例扣除了应由甲公司支付其的销售分成，请问甲公司应该如何入账？乙公司还应给甲公司开具这部分款项的发票吗#中级#

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A公司以固定资产、无形资产作价投资入股C公司，A公司的资产评估报告已委托第三方出具，A公司发票未开给C，请问C公司针对A非货币资产投资入股的账务处理是等到A开齐全部发票后入账，还是可以先凭双方的资产交接清单先入账#中级#

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我们公司是人力资源公司，之前承接了一个项目，5月份的时候已经给甲方开票并确认了收入，但是由于我们公司能力有限找不到那么多的人工，就又外包给了第三方人力资源公司帮忙给我们找人工，但是到现在我们也没支付人工费给第三方，第三方也没给我们开发票，那我现在要在什么时候确认成本？凭证怎么做？#房地产#

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做题#其他行业#

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分公司独立核算，但在分公司相关执照下来之前，总公司已经替分公司支付了一些前期费用，发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗？是否需要总公司向分公司开票？（但这个情况应该属于没有业务实质不能开票？） 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项，对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#

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请问一下支付给个人客户销售折让如何入账，个人没有提供发票。#其他行业#

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制造业企业，三月份发生的外包劳务费，四月份支付，五月份开票回来，应该怎么入账#工业制造#

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