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大宁老师
这个是单位的车辆购买的保险嘛/ 查看全部回复
3129
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
719
andy老师
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
977
王苗苗老师
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
834
Leaf
可以 查看全部回复
1334
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1402
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1199
西贝老师
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1801
杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1855
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1603
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
patience
他们有发票联的 查看全部回复
1766
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1479
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
1180
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
969
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1907
公司普通员工么 查看全部回复
1403
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2579
装修费金额大么 查看全部回复
2270
设备收到了么 查看全部回复
1595
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
2094
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2420
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2564
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2806
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1569
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
你是想问账务处理么 查看全部回复
2304
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2439
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
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文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3434
是的 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5263
少记账的补入账 查看全部回复
1792
安叔老师
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4402
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2747
可以计入销售费用 查看全部回复
2488
只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5658
1973
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2036
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4748
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
1825
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3105
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1941
wam
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2581
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
木言
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
甘老师
需要的 查看全部回复
2140
可以的 查看全部回复
2697
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
3603
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3597
对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3047
代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
2617
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2475
2090
外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
2362
计入管理费用 查看全部回复
3477
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
记在12月份 查看全部回复
5472
记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
8232
不用报失 查看全部回复
3195
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
应当视同销售一样做帐务处理 查看全部回复
2418
借:银行存款 dai:主营业务收入 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2667
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1715
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3292
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3227
收到发票冲账的按收到是时间记账 查看全部回复
2425
高老师
可以与购方联系,取得发票联复印件作为入帐的原始凭证 查看全部回复
2823
赠送积分部分金额开不出发票是吗 查看全部回复
3975
都是打款到工厂啊 查看全部回复
3155
应酬支出计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3298
房产是干什么用的? 查看全部回复
2841
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2328
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9954
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2440
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2767
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6023
你可以入在8月 查看全部回复
2100
你好,没有发票前提下支付款项,是预付账款。 查看全部回复
3265
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5657
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8422
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2590
6块钱发票开的是什么内容 查看全部回复
2906
不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
2508
货到入库验收 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(小规模纳税人的话这个分录去掉) dai:银行存款 销售商品 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品(销售数量×购进的成本单价) 查看全部回复
7577
是制造业么 查看全部回复
3883
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
16970
tammy老师
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
2396
款项支付么 查看全部回复
2381
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2692
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