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郭艳飞
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
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Annina老师
可以做费用 查看全部回复
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如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
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高老师
你好,可以 查看全部回复
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李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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挖掘机是个人的吗? 查看全部回复
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高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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可以按照当地租车市价给 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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属于买卖的签买卖 查看全部回复
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你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
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要看买来做什么用的? 查看全部回复
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计入本单位的差旅费 查看全部回复
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哈哈老师
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
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这种直接记入办公费里面就行了,没必要再细分了。 查看全部回复
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没签合同是没有依据的,最好签个合同 查看全部回复
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只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
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签的是什么合同呢? 查看全部回复
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会计上做固定资产核算 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
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属于图片上的需要交,不属于的可以不交 查看全部回复
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你好,看不清楚,发票开的是培训费吗? 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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出库明细表 查看全部回复
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金额小的,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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你好,根据报警器价值,可以入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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你好,是 查看全部回复
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单位之前的员工互相借用吗? 查看全部回复
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不管是否签订合同,高管实际在你们公司工作就可以发。 查看全部回复
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李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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4733
可以 查看全部回复
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税务师晓雨
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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七七
不能发的,签个合同有理有据,避免不少麻烦 查看全部回复
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6442
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
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固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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而已老师
劳动合同 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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记入到办公费里面就行 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,是公户转帐手续费吗? 查看全部回复
4749
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
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需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6058
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6477
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
归老师
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
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只能扣个人交的部分 查看全部回复
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4930
小黑
你好,计入工程施工-间接费 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
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是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4445
跨年了么? 查看全部回复
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你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
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平常签合同也是需要交的 现在一般都是按月申报或者按季申报 查看全部回复
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开多少,做多少费用 查看全部回复
5913
悠悠老师
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
是的 查看全部回复
4820
只要是公司真实业务发生,入账没问题。但是后面那张不是发票,是行程单,不能税前列支。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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7331
可以的 查看全部回复
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您好,减少30万单独反映售价的是情形一,如果减少的价钱不单独反映售价是情形二 查看全部回复
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5272
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
如果是挂靠业务,就是挂靠方开 查看全部回复
5884
您好,计入管理费用 查看全部回复
9867
您好 查看全部回复
8100
2月发的3月申报 查看全部回复
5727
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5355
有效 查看全部回复
4251
王苗苗老师
既然是共用,就不能全部记在民政局 查看全部回复
4479
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12726
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11997
福利费 查看全部回复
5553
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
4869
有做进销存管理没有? 查看全部回复
7020
去年有做账吗? 查看全部回复
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