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杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1806
绾绾
有显示有退税吗 查看全部回复
3316
andy老师
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1648
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1271
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1357
patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1269
燕子老师
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1392
王苗苗老师
申请过后,看申请有没有通过,如果通过了就等系统把退税款打到公司账户上。 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1558
哈哈老师
您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
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你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
个人所得税什么时候会涉及到退税?次年个税汇算时会涉及到退税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3780
Annina老师
大厅申请退 查看全部回复
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购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
3054
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
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税务师晓雨
多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报 查看全部回复
1634
个人手机通过个人所得税APP 查看全部回复
1568
小妮老师
你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
5461
甘老师
操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
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具体调整流程如下: 企业大厅受理退税申请——>管理分局管理员审核——>管理分局分局长审批——>税政股股长复核——>分管局领导终审。 一、在业务流程环节增加的同时,退税报送材料和报送程序也发生变化: 首先,携带以下材料先前往办税大厅前台受理退税申请: 1、《退抵税申请审批表》一式3份(经办人签字) 2、退税申请报告(含承诺声明)一份(法人签章) 3、入库税单(即银行缴税扣款单)复印件(备注:与原件一致) 以上资料需加盖公章 二、管理员接到企业退税申请后,通知企业补证材料,递交管理分局(所)管理员审核的材料清单: 1、《软件产品超税负退税审核表》一式一份 2、《软件产品超税负计算表》一式一份 3、《自查情况表》一式一份(法人签章、经办人员签章); 4、《进项抵扣分摊明细表》一式一份(标注分配比率计算说明,签字); 5、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份;若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份; 6、当月退税涉及软件的著作权登记证书、检测报告复印件。 以上资料需加盖公章 三、注意以下材料不再报送: 1、认证结果通知书及清单; 2、根据上述清单顺序发票复印件,防伪税控系统导出的开票清单; 3、签订的合同复印件; 4、当期纳税申报表。 四、已办过软件产品即征即退资格备案的企业,在取得新软件的著作权登记证书和检测报告后无需提前备案,只需申请退税时,提交当期退税涉及软件的著作权登记证书和检测报告复印件。 五、《退(抵)税申请审批表》、《软件产品超税负退税计算表》也相应发生变化 查看全部回复
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稍等哦,老师稍后回答您 查看全部回复
2717
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2514
tammy老师
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7962
可以 查看全部回复
3619
孙老师
不好意思,同学,刚刚出去了一下。首先和税务局沟通一下,下月就能抵扣完,看看是不是能够不申请退了。因为今年国家大政策要求应退尽退,所以税务局那边有任务。 查看全部回复
3972
许老师
这种情况需要补上的,但是不合规定 查看全部回复
3994
谭老师
是增值税留抵退税吗? 查看全部回复
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1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
3475
高老师
红冲计提及缴税分录就好 查看全部回复
3581
进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对 查看全部回复
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13%进项可以退税 查看全部回复
3438
符合条件的可以继续申请退税 查看全部回复
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登录当地电子税务局,在“我的待办”模块,收到制造业缓缴退税待办消息(税企直连互动平台也可收到待办消息)。点击最右边“处理”按钮,进入缓缴退税业务办理流程 查看全部回复
3299
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7788
曹老师CPA
撤回就行了 查看全部回复
2298
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
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那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
5252
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
Harry老师
您好,手机上已经按照步骤操作过了吗 查看全部回复
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丁老师CPA
可登录本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“一般退(抵)税管理”,再选择“教育附加税退税”,办理教育附加税退税退税事项。税务机关办理完成后,纳税人即可获取结果信息,并查询和打印受理结果。纳税人也可在电子税务局“办税进度及结果信息查询”功能中,查询办理进度和结果。 查看全部回复
5157
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3308
1、登录电子税务局首页,点击【一般退(抵)税管理】。 2、再选择【退抵税费申请(增值税制度性留抵退税)】,选择【增值税制度性留抵退税】。 3、进入功能弹出提示,纳税人可选择是否根据税务系统税收数据进行数据预填。如需预填,请点击“确定 4、手工选择“退税企业类型”及“国民经济行业”。 5、当选择了“退税企业类型”后,自动带出“留抵退税申请文件依据”,再勾选“申请退还项目”,以“增量留抵退税”为例 6、如进入功能初始化提示时选择“确定”同意数据预填后,点击“申请退还项目”即可将相关税收数据预填至“留底退税区”。 7、然后再选择“企业划型”,并填写“营业收入”及“资产总额”。 8、分别填写第11、12、17、19行。 9、然后点击“保存”,提示纳税人检查“国标行业”是否属于“先进制造业”。 10、最后点击“提交”即可。 查看全部回复
5307
小小
1. 到手机应用宝上下载个人所得税APP 2. 根据提示进行注册 3.录入个人专项附加扣除信息(小孩读书和抚育、抚养老人、住房租金或首套房的住房dai款、继续教育),填完后, 4. 选择2021年汇算清缴 核对你的收入对不对,按步骤一步步操作就可以了 查看全部回复
3598
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
3288
如果线上处理不了的,大厅处理 查看全部回复
5845
退什么税? 查看全部回复
3924
增值税申报时需要填写即征即退项收入、销项税额及应承担的进项税额 查看全部回复
2977
下载个税app,点击年度汇算清缴,多交税款就可以申请退税 查看全部回复
2714
贺老师
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3112
变更股东涉及个人所得税 查看全部回复
4167
易老师
要选杭州的 查看全部回复
3544
木言
这个要通过年度经营所得汇算清缴来退税的 查看全部回复
5112
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
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如果金额少准备后期抵,就不用管它 查看全部回复
3354
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
而已老师
退税是什么情况? 查看全部回复
3187
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
Icy 何
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
重新申报 查看全部回复
5391
您好 查看全部回复
4833
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17028
张
你好是报税么 查看全部回复
810
采用什么会计制度 查看全部回复
984
如果退的是当年的 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
753
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
524
李可可
1117
这个没有时间的要求 查看全部回复
897
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
928
李凤
需要 查看全部回复
785
你好同学,是什么性质的退税 查看全部回复
1086
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
463
在呢 查看全部回复
750
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
670
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
1014
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
1016
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
588
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
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车辆过户到公司名下的操作流程大致如下: 1.?准备资料:通常包括公司的营业执照副本原件及复印件、公章、车辆行驶证、车辆登记证书、车主的身份证明等。 2.?开具二手车交易发票:可以到正规的二手车交易市场办理。 3.?填写申请表:到车管所领取并填写车辆过户申请表。 4.?验车:将车辆开到车管所指定的验车区域进行查验。 5.?提交资料:把准备好的资料提交给车管所工作人员审核。 6.?缴纳费用:包括过户手续费等相关费用。 7.?领取新的行驶证和登记证书:完成上述步骤后,等待领取变更到公司名下后的车辆行驶证和登记证书。 查看全部回复
956
到二手车市场开具二手车发票 查看全部回复
1134
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1171
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
555
安叔老师
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1035
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1278
预提什么税金呢 查看全部回复
667
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
632
写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
1969
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
798
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1043
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
733
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
699
你是哪一方 查看全部回复
1265
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1243
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