登录/注册
王苗苗老师
一般是不可以的 查看全部回复
1721
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1728
杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1706
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1523
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1819
patience
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1825
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1942
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1796
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1021
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1291
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1720
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1191
安叔老师
可以的 查看全部回复
1393
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1280
税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1222
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1820
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1961
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1277
具体业务是什么 查看全部回复
1971
andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3894
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1140
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2059
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2715
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1109
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1981
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1824
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1467
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1958
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1205
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1101
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
5059
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1747
可以 查看全部回复
1657
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1993
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
在的 查看全部回复
1126
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1664
会计原则上不能 查看全部回复
1556
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1112
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1869
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
后面的还需要支付么 查看全部回复
2248
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1329
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1979
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1094
做 查看全部回复
2491
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1437
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1204
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2322
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1668
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2153
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1913
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1486
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2240
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1190
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2069
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1640
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1052
可以部分红冲 查看全部回复
2767
一般可以抵扣的 查看全部回复
2711
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2173
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1745
其他业务收入 查看全部回复
1712
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4300
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1700
可以先挂账 查看全部回复
1653
没有增值税么 查看全部回复
1520
9月是怎么入账的 查看全部回复
960
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1421
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2457
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
988
1793
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1561
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
不可以哈 查看全部回复
1867
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2193
1563
是的 查看全部回复
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1852
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载