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李可可
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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王苗苗老师
打款时,都还没入账么 查看全部回复
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李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1258
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
之前是预付款项么 查看全部回复
937
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1305
购进的用途是什么 查看全部回复
1259
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2134
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1755
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1319
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2842
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1255
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2034
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1493
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4977
你好,可以的 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1605
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2026
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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是抖音扣款么 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1925
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2478
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1157
什么是让电补贴 查看全部回复
1152
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
业务完成了么 查看全部回复
1186
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
1008
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
按照这个处理 查看全部回复
2123
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1813
具体要报什么税 查看全部回复
餐费的用途是什么 查看全部回复
1382
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1298
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
业务内容是什么 查看全部回复
1470
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1584
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1985
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1208
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1593
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
920
有真实的业务么 查看全部回复
1101
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1695
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1185
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1367
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1301
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1392
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1324
什么的废铁 查看全部回复
1923
6% 查看全部回复
1346
是公司收到款项么 查看全部回复
871
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1780
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