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许老师
①借:管理费用-福利费14730 借:制造费用-福利费9820 借:生产成本-福利费98200 dai:应付职工薪酬-福利费122750;②借:应付职工薪酬-福利费122750 dai:库存商品100000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)22750 查看全部回复
3921
杨老师
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2888
借:原材料 10 000*(1—9%) 应交税费—应交增值税(进项税额)10 000*9% dai:库存现金 10 000 查看全部回复
3514
patience
缴纳个人所得税,财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,税率为税率为20% 查看全部回复
2683
3% 查看全部回复
3694
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
7931
2018年度所得税费用=(2000-120+20)*25%=475(万元) 查看全部回复
3006
是初级农产品么 查看全部回复
3767
安叔老师
是小规模原3%税率的免税 查看全部回复
3963
按照错的税率做,本月开红票再冲凭证 查看全部回复
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成立专门的税收筹划小组来对接小微企业税收筹划业务。 查看全部回复
2661
你们是直接向农户采购之后销售吗? 查看全部回复
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曹老师CPA
借 银行存款 dai 固定资产清理 应交增值税销项税 营业外收入 查看全部回复
4489
Amy老师
油豆腐和香干是农产品深加工,增值税税率:一般纳税人为13%。小规模纳税人专用发票为3%,普通发票为免税(从今年4月1日起)。 查看全部回复
6633
开普票免税,开专票3%或5% 查看全部回复
5273
高老师
图片上是 查看全部回复
2713
现在小规模普票免税 查看全部回复
1917
具体看业务性质 查看全部回复
2694
甘老师
公司与车主签订车辆租用协议,车主收取租金.公司所付租金可以在所得税前扣除,但必须取得正式发票.因此,车主须到税务局申请开租赁业发票,缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,并按"财产租赁所得"缴纳个人所得税. 查看全部回复
3453
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3033
年应纳税所得额在300万以下的可以享受税收优惠,超过不能。年应纳税所得额400万不能 查看全部回复
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第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5645
Harry老师
你好,你指的是个税? 查看全部回复
2239
里面有计算步骤和计算公式,按上面的计算就好 查看全部回复
2330
开普通发票免税 查看全部回复
3981
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2898
一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3131
13% 查看全部回复
2839
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2770
对方是小规模纳税人没有享受免税? 查看全部回复
2957
现在劳务费免增值税,免附加税,。由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
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没有听说过这种说法 查看全部回复
2903
是的 查看全部回复
2740
是什么原因要提高 查看全部回复
9361
不是的, 查看全部回复
3144
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3226
①借:应收账款227.13 dai:主营业务收入200 dai:其他业务收入1 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)26.13(200*13%+1*13%) 查看全部回复
3853
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3174
木言
你们是商贸企业? 查看全部回复
10211
厚积薄发
什么税的税率? 查看全部回复
7858
不是,等于不含税销售收入?税率 查看全部回复
3102
例如:增值税税率13%,附加税税率合计12%(7%+3%+2%),则税率合计=13%*(1+12%)=14.56% 查看全部回复
9764
有的地区个人所得税有优惠政策 查看全部回复
3922
农副产品的流通环节一般纳税人的增值税税率为9%,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 小规模纳税人农副产品的增值税征收率为3%,同样是蔬菜流通环节免征增值税。 查看全部回复
5810
6% 查看全部回复
3158
要算的是什么 查看全部回复
2956
红字发票必须和之前的税率一致 查看全部回复
3794
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
你好 查看全部回复
2513
消费税=23.07*(1+20%)/(1-15%)*15%=4.89(万元) 查看全部回复
4845
实际缴纳的增值税?税率 查看全部回复
1792
你是要问分录怎么写吗! 查看全部回复
5184
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3622
年末未分配利润=100000*(1-25%)-7500-10000=57500(元) 查看全部回复
3111
大宁老师
是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3462
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8514
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3868
借,应收账款 dai 主营收入 dai 销项税 查看全部回复
5051
李伟老师
你说的是建筑服务差额征税 查看全部回复
3625
Leaf
进口门窗属于家具类 15% 查看全部回复
3467
2022年4月1日日,小规模纳税人开普票免增值税 查看全部回复
5220
你好,你的问题是? 查看全部回复
对 查看全部回复
3119
谭老师
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
2787
是你们在收款时给别人折扣吗 查看全部回复
3017
一般纳税人什么情况都开不出来 查看全部回复
2376
小规模都是3%,一般纳税人看行业 查看全部回复
2362
金融服务,利息收入 查看全部回复
3814
可以落实一下对方是一般纳税人还是小规模,一般纳税人税率9%,小规模3% 查看全部回复
3971
还是要看行业的,一般生活服务用的多,生活服务税率,一般纳税人6%,小规模3% 查看全部回复
9300
丁老师CPA
可以的 查看全部回复
4103
所得税还是增值税 查看全部回复
3714
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2637
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
9794
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
2800
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13380
您好,购进后加工吗 查看全部回复
3550
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6133
个人转给公司的车,需要个人所得税,双方交印花税。个人转给公司房子,个人交个税和土地增值税,公司交契税,双方交印花税 查看全部回复
3113
增值税免征 查看全部回复
4900
夏老师
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14515
tammy老师
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2824
免 查看全部回复
3485
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4870
根据纳税义务发生时间确定 查看全部回复
3486
可以暂按15%计算 在年底前如果可以重新申请资格,就不需要,如果后期不申请了,那12月就按照25% 查看全部回复
4254
可以的,目前个人代开免征增值税和附加税。 查看全部回复
5699
停车费是停车管理费还是车位出租 查看全部回复
3481
1.企业出租房屋取得的收入按“现代服务-租赁服务”缴纳增值税,一般纳税人适用税率为9%,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。城市维护建设税按照实际缴纳的增值税税额的1%、5%或7%计算缴纳。教育费附加按照实际缴纳的增值税税额的3%计算缴纳。地方教育附加按照实际缴纳的增值税税额的2%计算缴纳。 2.房产税:企业出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12% 3.城镇土地使用税:土地使用每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 4.印花税:企业出租房屋签定的租赁合同属于财产租赁合同,需按规定缴纳印花税,税率为0.1%。税额不足1元,按1元贴花。 查看全部回复
2316
企业租赁个人的房租,属于住房还是写字楼 查看全部回复
3518
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品扣除率10% 查看全部回复
3606
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
你是说第二档的速算扣除数是怎么得来的吗? 查看全部回复
24526
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5961
增值税5% 查看全部回复
3581
可能是按照采购时,带发票比不带发票的价格高出的税点计算来的 查看全部回复
3184
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10433
问题没有全呢 查看全部回复
3525
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3292
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