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andy老师
按照委托加工处理: 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
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Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4223
用应收账款 查看全部回复
4862
王苗苗老师
单价是多少就开多少 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3586
venus老师
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3374
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
这个不需要备案的 查看全部回复
4580
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
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供应商名字变了是吗? 查看全部回复
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冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3500
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
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不考虑税费的情况下, 借:钱 dai:主营业务收入 400 借:主营业务成本 280 dai:库存商品 280,盈利=收入-成本=400-280=120 查看全部回复
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如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
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如果开票和发货都在一个月的,等发货的时候借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:银行存款 查看全部回复
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那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4218
高老师
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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如果是主播买断货物自己卖,主播按照全额计入收入。如果是主要是只是拿佣金的,按照拿到的佣金和其他费用确认收入 查看全部回复
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借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
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严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
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废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3856
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3510
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
加油你直接记到相关成本费用就好了 查看全部回复
3090
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
5043
大宁老师
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17108
可以将发票红冲 查看全部回复
3444
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
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库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
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需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
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如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4084
税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
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如果是生产企业的话,需要先做成本核算的,如果不会,需要先学习一下成本核算 查看全部回复
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小黑
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7379
Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
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这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
6957
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
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没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
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可以作为业务招待费 查看全部回复
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如果是属于投资的,记到实收资本或者资本公积。如果是借款要还的,记到,其他应付款。如果是政府补助,那么记到递延收益 查看全部回复
3598
悠悠老师
看你业务的真实性。如果你是把原材料直接销售,可以转成库存商品。 查看全部回复
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如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4665
没有具体的案列,这样看大而空的,我们在考虑税收筹划时,除了要考虑税收本身,还有考虑经济业务的实质,我们是在实现经济利益最大化的情况下再结合税收考虑,而不是为了税收而做业务。税务筹划本身是为业务而服务的,税收也是一个串联的过程,我们除了要考虑常见的增值税,其他业务涉及到税种我们也要同步考虑的 查看全部回复
6592
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
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这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
没有 查看全部回复
2950
夏老师
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6356
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
种植的时候记到消耗性生物资产,种植产生的费用记到农业生产成本,然后结转到消耗性生物资产。采摘茶叶借:原材料 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
4384
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
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如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3333
你好,如果属于折扣或尾数抹零可以计入财务费用,如果金额较大且确认供应商不收的计入营业外收入 查看全部回复
6601
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
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去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3652
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4114
同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4800
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
你好,对的 查看全部回复
4529
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3210
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3361
借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出) 查看全部回复
3765
设备是自用,还是做为商品销售 查看全部回复
3315
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3198
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4362
Annina老师
可以 查看全部回复
3957
委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
11906
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3311
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3890
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
需要 查看全部回复
3317
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
同学这个不影响的 查看全部回复
5339
公式是(直接材料 直接人工 制造费用)/库存商品的数量 查看全部回复
4934
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
是的你做账就好 查看全部回复
3851
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5901
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4910
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5074
你好,红冲 查看全部回复
4296
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
可以启用辅助核算模块 查看全部回复
3847
如果你这个软件是购买的,那你可以退出来重新进去。如果是免费使用的,那意味着你要购买软件了。你可以咨询当地软件销售商。 查看全部回复
4882
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