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许老师
需要先反结账,然后反记账,之后反过账 查看全部回复
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甘老师
建议不要重叠 查看全部回复
3525
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3682
小小
9. 借:交易性金融资产1000 dai:银行存款1000 查看全部回复
2942
明早回复 查看全部回复
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4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
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1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2711
高老师
租入的时候 借使用权资产? ? ? ?租赁负债-未确认融资费用? ? dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 按期支付租金 借租赁负债-租赁付款 dai银行存款 查看全部回复
2182
空调全部退了是吗 查看全部回复
2204
王苗苗老师
如果确认无法收回可以计入营业外支出,你们出具一份说明让你们领导签字作为附件就行 查看全部回复
5535
冰山老师
7月做的计提,8月实际发放 查看全部回复
2484
是公立学校么 查看全部回复
2770
借:固定资产10.1 dai:固定基金10 零余额付款额度0.1 查看全部回复
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建议计入长期待摊费用,在不低于于12个月的摊销期进行摊销 查看全部回复
2106
前面已经全额计入费用的,那么出售车辆全额计入营业外收入 查看全部回复
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杨老师
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2611
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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小妮老师
可以描述的具体点吗 查看全部回复
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未付款的后附发票、对方出具的结算单、你们单位的入库单 查看全部回复
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把凭证编号改成手工编号,已经做好的凭证改成2号,再做新凭证编号设为1 查看全部回复
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一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
3047
wam
老师这边之前用过的软件是通过固定资产模块处理的。 查看全部回复
2298
andy老师
可以 查看全部回复
2583
8月计提,9月报税,会有多计或者少计提入账1分钱的情况,9月调整一分钱的凭证即可 查看全部回复
3460
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3173
(1) 借:银行存款10 dai:预收账款10 查看全部回复
2591
银行存款回单通常是放在发生的当期 查看全部回复
3030
主办会计主要是处理企业全套帐务及各种报表 查看全部回复
2446
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
2891
patience
是新建账套么 查看全部回复
2651
财政拨入的是什么款项? 查看全部回复
1937
如果是工程在建,可计入在建工程, 查看全部回复
7786
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2310
你公户支付给个人,没有发票是吧? 查看全部回复
2519
谭老师
按工资表先计提后发放 查看全部回复
2013
1、购入时一张凭证;2、进项税额月底转入未交增值税一张 查看全部回复
3275
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1991
只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据 查看全部回复
2743
1、销售合同、采购合同的台账记录、付款、发票登记 2、销售、采购往来对账 3、参与销售、采购合同的审核 4、每月出具往来明细报表 查看全部回复
3528
具体操作还是以企业内部制度为准 查看全部回复
1888
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8556
分录是对的 查看全部回复
2663
tammy老师
本期的进项税额如果比销项多,可以延迟认证 查看全部回复
2882
借:管理费用-办公费 dai:累计折旧 查看全部回复
2618
尽量不要随便填 查看全部回复
13903
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2875
怎么写的,乙方付款给甲方80万,下面又是甲方付款乙方80万,没看懂 查看全部回复
3353
有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
1908
借:待处理财产损溢 400 dai:库存商品 400 查看全部回复
2420
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4373
借:债权投资1000 dai:银行存款1000 查看全部回复
1517
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3622
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4074
员工自行先垫付缴纳了印花税,然后8月来报销吗 查看全部回复
2740
外账? 查看全部回复
2563
是什么原因退回呢?客户退货退款吗 查看全部回复
2174
清岚
按照原分录红冲 查看全部回复
1677
科目记账错误,并未涉及损益,直接科目调整就可以了。分录如下 查看全部回复
2404
是建筑业在外地施工办理外经证,预缴税款么 查看全部回复
1615
文胜转到华中建设的 查看全部回复
1700
第一步:打开金蝶财务软件,在账务处理界面下点击“凭证录入”。 查看全部回复
2568
委托加工物资入库会计分录: 发出原材料时: 借:委托加工物资, dai:原材料。 支付加工费时: 借:委托加工物资, 借:应缴税金-应交增值税(进项税额), dai:银行存款等。 收回加工入库: 借:库存商品(或者原材料) dai:委托加工物资。 查看全部回复
15182
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11692
1.购入农产品 借:原材料/库存商品300000-27000=273000 应交税费应交增值税进项税额300000*0.09=27000 dai:银行存款300000 2.用于职工福利 借:管理费用-福利费60000 dai:应付职工薪酬-福利费60000 借:应付职工薪酬-福利费60000 dai:库存商品273000*0.2=54600 应交税费应交增值税进项税额转出27000*0.2=5400 查看全部回复
20472
安叔老师
可以的 查看全部回复
3903
不同折旧方法的会计分录是一样的,只是折旧金额不同 查看全部回复
2965
夏老师
单位里程折旧额=(设备原值-预计净残值)/总里程数 折旧率(40-(1一0.1))/80=a 折旧额ax4000=b 借管理费用 b dai累计折旧 b 查看全部回复
补发的高速钢,之前的呢? 查看全部回复
3798
是个人部分,公司也承担了么 查看全部回复
2723
税金由你们自己承担吗? 查看全部回复
1791
借管理费用-维修费 dai其他应付款-个人 收到款项,借银行存款 dai管理费用-维修费 支付给员工 借其他应付款-个人 dai银行存款 查看全部回复
4397
你可以当成是领用 查看全部回复
2592
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1878
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2175
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4891
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2759
通常作为营业外收入处理 查看全部回复
1976
1、让员工交回未用完的款项 查看全部回复
2771
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
3001
担保合同成立时, 借:银行存款、应收账款、预收账款 dai:保费收入 应交税费—应交增值税—销项税额 如发生评审费等收入,则: 借:银行存款等 dai:手续费及佣金收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
2561
买树苗的用途,公司自己绿化使用还是? 查看全部回复
2199
发生费用支出的,既要做财务会计又要做预算会计分录, 如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计 查看全部回复
9916
借: 长期借款 dai: 股本、资本公积等 查看全部回复
3112
借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
1695
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 查看全部回复
2330
借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
2008
是交多了退回的?还是税收政策优惠先交后退的? 查看全部回复
3267
是房地产公司么,收到的定金后期不会退了,对吧 查看全部回复
2579
微信收的时候 借:其他货币资金-企业微信 dai:主营业务收入 等 借:银行存款 dai:其他货币资金-企业微信 查看全部回复
10060
2839
是帮别的公司代发工资么,借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2065
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税,如果没结转到未交增值税,收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2767
研发产品对外销售 借:银行存款 dai:研发支出 查看全部回复
19157
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3583
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
你们公司是做什么的呢 查看全部回复
2126
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2943
计提社保 借:管理费用-社保(单位+个人部分) dai:应付职工薪酬 支付社保 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3426
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
3143
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